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会计具体要报的税有哪些
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 彩虹雨 发表的提问：
小企业会计准则汇算清缴具体需要填哪些表
您好，需要根据你们公司的实际的情况，一般是需要收入，成本费用明细表，应付职工薪酬明细表，固定资产明细表，纳税调整明细表，亏损弥补表
91楼
2023-03-14 19:29:37
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ dqdqwrf 发表的提问：
请问如果去税务局报税的话，其具体情况是怎么样的。需要带那些东西，有哪些需要注意的地方。
您好，需要带上营业执照副本，经办人身份证，申报表，财务报表，公章。注意不要报错数据就行了。
92楼
2023-03-14 19:59:10
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 敢闯敢拼 发表的提问：
会计的一个单位和特定主体具体有哪些？特定主体跟一个单位有什么联系？
你好，同学。 会计的核算是对特定主体的经济活动。 这个特定主体可能是一个单位，可能是一个部门。
93楼
2023-03-14 20:29:04
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敢闯敢拼：回复陈诗晗老师 一个单位也指一个部门吗？
2023-03-14 20:53:36
陈诗晗老师：回复敢闯敢拼是的，比如你车间里面请一个会计，那么他的核算对象就是车间的经济活动
2023-03-14 21:21:04
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 向前 发表的提问：
老师，您好！请问总账会计的工作内容有哪些？请回答具体些，谢谢！
同学你好 1、负责总部费用类单据审核、编制记账凭证。 2、负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收。 3、负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算。 4、负责无形资产业务、员工社保核算，货币资金、其他往来款项的核对。 5、负责总部预算的监控、反馈及离职人员费用结算。 6、完善会计核算制度、优化会计核算流程。
94楼
2023-03-14 20:41:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
国税报年报请问需要哪些材料，具体流程
填写所有的附表，主表 资料：附表及主表，财务报表，关联交易报告表，季度所得税预缴申报表 每个地方会有所差异，请参考当地的规定
95楼
2023-03-15 19:23:44
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 清阳 发表的提问：
老师，个体户要报哪些税呢，具体的操作流程可以说下吗
你好在给你详细讲解，你要报哪些税之前你要明确一个点，你是核定征收还是查账征收。
96楼
2023-03-15 19:36:18
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清阳：回复李霞老师 查账征收
2023-03-15 19:55:43
李霞老师：回复清阳查账征收的话，他就跟咱平时小规模做账是一样的，你要申报你的增值税，附加税，还有你的所得税。
2023-03-15 20:11:27
李霞老师：回复清阳然后呢，你先在财务软件上先做账，做完账以后啊，生成财务报表，看看没有问题，再去登录到你的电子税务局，再去申报增值税报表，附加税报表，还有所得税，这个所得税呀，你要在另外一个网页上，是在一个自然人电子税务局上，你要申报这个所得税
2023-03-15 20:36:17
清阳：回复李霞老师 还要申报工资吗
2023-03-15 20:47:33
李霞老师：回复清阳你这个你这种个体户啊，一般税务局不会给你核定工资的，所以不需要申报。
2023-03-15 21:04:56
清阳：回复李霞老师 老师，什么是双定户
2023-03-15 21:19:23
李霞老师：回复清阳双定户定期定额在规定的时间内，然后给你规定一个额度。
2023-03-15 21:38:42
清阳：回复李霞老师 这个怎么报税呢，我也不知她有没有税控盘
2023-03-15 22:08:14
李霞老师：回复清阳那你得问一下呀，问一下，然后你像定期定额的，他是税务局自动申报。
2023-03-15 22:29:42
清阳：回复李霞老师 那我就不用管了嘛
2023-03-15 22:45:06
清阳：回复李霞老师 老师，自动申报我也就不用清盘了撒
2023-03-15 23:08:52
李霞老师：回复清阳你如果有顺丰盘，你是要自己清卡的哈。
2023-03-15 23:21:40
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 乐观的煎蛋 发表的提问：
有没有会操作ERP进销存的老师？具体需要注意事项有哪些
他们的ERP是什么牌子的？
97楼
2023-03-15 19:58:26
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
报废的资料：具体要提供哪些数据备查。
同学，你好 仓管部门领导写的报废单，总经理签字
98楼
2023-03-15 20:27:04
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jossonli
职称：注册师
5.00
解题: 0w
引用 @ 李同学 发表的提问：
会计类专业具体包括哪些范围？
会计类专业包括：会计学，会计电算化、注册会计师专门化、审计学、财务管理和理财学。
99楼
2023-03-15 20:38:59
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李同学：回复jossonli @会计学堂老师：谢谢老师
2023-03-15 21:00:15
jossonli：回复李同学希望可以帮助你
2023-03-15 21:26:20
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 郭郭 发表的提问：
总账会计具体负责做哪些业务
同学，你好 总账会计的具体工作内容有：1、负责总部费用类单据审核、编制记账凭证。2、负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收。3、负责总账－固定资产、应付账款子模块的业务核算。4、负责无形资产业务、员工社保核算，货币资金、其他往来款项的核对5、负责总部预算的监控、反馈及离职人员费用结算。6、完善会计核算制度、优化会计核算流程。
100楼
2023-03-20 20:19:13
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郭郭：回复小菲老师 谢谢老师
2023-03-20 20:31:08
小菲老师：回复郭郭不客气，满意请5星好评，谢谢！
2023-03-20 20:55:09
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 魁梧的楼房 发表的提问：
企业所得税汇算清缴，我只会单纯学过申报填表，除了填表申报，具体还有哪些要做的？比如做账分录之类的
你好 企业所得税汇算清缴  调整表不调账  会调整就可以 
101楼
2023-03-20 20:41:43
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ n55！w 发表的提问：
每个月需要计提的结转的有哪些呢？具体分录咋做？
你好 结转分录看以下图片
102楼
2023-03-20 21:08:58
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n55！w：回复meizi老师 转出进销项不是都没有这么做了吗？小规模和一般纳税人的做法不一样吧，
2023-03-20 21:42:02
n55！w：回复meizi老师 结转的也不止这一此吧
2023-03-20 22:03:22
meizi老师：回复n55！w你好 小规模不用结转 一般纳税人才月末做结转
2023-03-20 22:29:17
n55！w：回复meizi老师 小规模结转损益不是也要
2023-03-20 22:46:30
n55！w：回复meizi老师 你好像没明白我问的是什么
2023-03-20 22:59:08
n55！w：回复meizi老师 你这样直接发出来这些东西，对于小白来说表示看不懂啊
2023-03-20 23:14:58
meizi老师：回复n55！w你好 我发给你的是结转增值税的分录 月末不管是小规模还是一般纳税人都需要结转损益科目到本年利润的
2023-03-20 23:41:51
n55！w：回复meizi老师 我需要的是你和我说做账中哪些需要计提比如工资，折旧费。然后计提分录怎么做，以后发工资分录怎么做。结转也是这样。
2023-03-20 23:55:38
n55！w：回复meizi老师 我是什么都不懂，你这样讲很晕
2023-03-21 00:23:46
meizi老师：回复n55！w你好 比如 每月的工资、 每月交的附加税、企业所得税 、印花税、固定资产、无形资产的折旧等都需要做计提 比如工资计提 ：借方管理费用等贷方应付职工薪酬 缴纳借方应付职工薪酬贷方银行 附加税、印花税计提分录：借方税金及附加贷方应交税费 缴纳借方应交税费贷方银行 企业所得税计提：借方所得税费用贷方应交税费缴纳借方应交税费贷方银行 折旧分录借方管理费用贷方累计折旧 你月末结转损益科目 就按我上面发的结转分录结转到本年利润即可
2023-03-21 00:35:57
n55！w：回复meizi老师 月末需要结转的只有损益类的是吗？
2023-03-21 00:51:44
meizi老师：回复n55！w一般是结转损益科目到本年利润 如果一般纳税人还需要结转增值税
2023-03-21 01:04:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 光耀 发表的提问：
请问国税申报的企业所得税里面的成本具体有哪些？都是需要发票凭证吗？
就是主营业务成本+其他业务成本 预缴的时候不会关注是否有发票，如果汇算清缴发现了是没有发票的，会被调整增加应纳税所得额的
103楼
2023-03-21 19:17:52
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光耀：回复邹老师 现在我这里有一个农村合作社 属于免增值税 免企业所得税 第一个季度开出134409.47元的增值税普通发票 我想请问我在申报企业所得税的成本这里应该调上什么？平时我们做账都是只做一笔员工工资3000元，没有其他费用的票据
2023-03-21 19:41:58
邹老师：回复光耀就是你报表里面的营业成本
2023-03-21 19:56:55
光耀：回复邹老师 我报表里面营业成本为零 所以我要请问老师 有什么是可以作为成本的 国家承认的
2023-03-21 20:24:42
邹老师：回复光耀你有收入，就会有对应的成本，比如销售农作物的收入，那这个就有生产成本 如果是提供服务取得的收入，那么也会因为这个服务发生成本
2023-03-21 20:42:51
光耀：回复邹老师 我们是有134407.49收入 但是生产成本 我们是农村合作社 就是买菜种子(买的时候也没有开发票) 种的是自己的土地 施肥也是自己的农家肥 到卖出去都没有票据 就是问你我应该怎么计算成本，怎么样的成本才可以作为原始凭证作为公司的账？
2023-03-21 21:08:03
光耀：回复邹老师 我们是有134407.49收入 但是生产成本 我们是农村合作社 就是买菜种子(买的时候也没有开发票) 种的是自己的土地 施肥也是自己的农家肥 到卖出去都没有票据 就是问你我应该怎么计算成本，怎么样的成本才可以作为原始凭证作为公司的账？
2023-03-21 21:36:50
邹老师：回复光耀你可以把买菜的种子支出，人工支出计入成本科目核算
2023-03-21 21:50:14
光耀：回复邹老师 买种子的时候没有跟人要发票那怎么操作？人工不应该是属于管理费用里面的应付职工应酬吗？ 我
2023-03-21 22:05:09
邹老师：回复光耀人工可能计入期间费用，也可能计入成本核算的
2023-03-21 22:15:58
光耀：回复邹老师 那怎么写分录？
2023-03-21 22:39:54
邹老师：回复光耀借；生产成本等科目 贷；应付职工薪酬
2023-03-21 22:51:32
光耀：回复邹老师 这样的话 我还需要计提工资吗？借:生产成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 ？？？？
2023-03-21 23:11:09
光耀：回复邹老师 这样的话 我还需要计提工资吗？借:生产成本 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:库存现金 ？？？？
2023-03-21 23:29:12
邹老师：回复光耀是的，这个就是计提工资的分录
2023-03-21 23:51:20
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 壹万玖 发表的提问：
计入其他应付款的具体有哪些
其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。
104楼
2023-03-21 19:30:32
全部回复
壹万玖：回复QQ老师 押金是保证金吗
2023-03-21 19:56:45
QQ老师：回复壹万玖你好！可以这样理解
2023-03-21 20:12:22
壹万玖：回复QQ老师 谢谢老师
2023-03-21 20:37:36
QQ老师：回复壹万玖不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-03-21 20:51:33
时老师
职称：,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ ???? 发表的提问：
老师 请问学堂有哪些报税的课程吗？具体是哪个呢？
有报税课程，首页搜索报税就可以
105楼
2023-03-21 19:58:17
全部回复
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