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借会计凭证需要谁的同意
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张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 飞雪独桥 发表的提问：
真帐实操中附带的原始凭证在会计实际工作中是怎么来的，是谁给我们的
原始凭证来源有两种，一种分为外部单据（供应商、银行提供提供），一部分为内部单据（仓库提供）
256楼
2023-06-24 16:52:11
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飞雪独桥：回复张蓉老师 @张老师: 外部原始凭证需要我们找供应商和银行去要还是供应商和银行会主动提供我们呢
2023-06-24 17:38:02
张蓉老师：回复飞雪独桥您好，银行的回单是需要自行去银行打印的，供应商单据是供应商送货时，提供的送货单，或者报销人提供的外部取得的费用单据。
2023-06-24 18:07:37
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 学无止境 发表的提问：
老师，装订会计凭证需要附哪些报表？
你好 记账凭证 科目余额表
257楼
2023-06-24 17:12:35
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学无止境：回复郭老师 老师，银行对账单呢需要附吗
2023-06-24 17:41:56
郭老师：回复学无止境你好 不需要 可以单独留存
2023-06-24 18:01:50
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 平常的万宝路 发表的提问：
为什么在录入会计凭证的时候，有的需要录入流量，有的不需要
您好 因为有的凭证涉及到现金流量 需要录入 有的不涉及 不需要录入
258楼
2023-06-24 17:29:59
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问：
老师，每月的期初数怎么录入？需不需要填会计凭证？
你好，每月的期初数就是上月的期末数，你是手工账还是软件做？
259楼
2023-06-25 16:34:14
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微笑向暖&27°C：回复吴月柳 @吴老师：软件做的，老师，我们公司16年4月份才成立的，从四月份开始做账，没有期初数，但是银行存款和库存现金总分类账不平，要怎么解决呢？
2023-06-25 16:52:28
吴月柳：回复微笑向暖&27°C你当时新建账时以0期初建的吧？
2023-06-25 17:04:26
微笑向暖&27°C：回复吴月柳 @吴老师：老师，是的，当时建账套时就没填期初数
2023-06-25 17:21:37
吴月柳：回复微笑向暖&27°C那银行存款与现金怎么会不平呢？
2023-06-25 17:38:20
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
不涉及货币资金的原始凭证，由谁来确定是否合互标准入账？会计员？成本会计？总账会计？会计主管？财务经理？
由编制分录的会计人员确定，一般是总账会计。
260楼
2023-06-25 16:58:18
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 简单一点 发表的提问：
合同也需要跟原始凭证与记账凭证装订起来吗
合同单独放就可以了
261楼
2023-06-25 17:26:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 逆风の蒲公英 发表的提问：
申报缴纳购销合同印花税需要订立合同或者具有合同性质的凭证，这个具有合同性质的凭证是什么意思，具体指哪些？如果没有合同是不是就不用申报缴纳购销合同印花税
你好，比如采购单 需要按购销行为申报的
262楼
2023-06-25 17:33:00
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逆风の蒲公英：回复邹老师 老师，那这样的话，只要有采购发票或采购单、销售发票或出库单，那这样不就都得交印花税吗？这样的话任何一家只要主营是货物销售的，那他们岂不是产生收入，购买货物都要缴纳印花税吗？可是我之前都没有申报过，这样的话是不是一旦查到就会有涉税风险，我感觉很多代账公司都没这么做过，每笔都要申报缴纳印花税
2023-06-25 17:53:21
邹老师：回复逆风の蒲公英你好，是的 是的 没有申报可以去补申报的
2023-06-25 18:18:30
逆风の蒲公英：回复邹老师 老师，像这种地税查的严吗？我觉得很多公司都不可能做到笔笔申报的，如果税务查的严的话，那岂不是很多公司要补申报，补交税款滞纳金，老师，您的工作中，像这种没有申报的多吗？像我们这种代账公司的，客户又不想交税，但是如果查到的话又会补交税款滞纳金，有的查到了又会有处罚，这种情况应该怎么处理呢
2023-06-25 18:42:41
邹老师：回复逆风の蒲公英你好，看你当地税局的税收管理了 是的 需要按合同申报，没有合同按购销含税金额申报的
2023-06-25 18:54:02
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 曾胫寓 发表的提问：
凭证生成失败。 凭证不符合借或贷必有(1002)的限制。 凭证不符合借或贷必有(1012)的限制。 老师，这是什么意思 ？
您好 请问凭证是不是只有借方或贷方 不是借方贷方都有？
263楼
2023-06-26 16:45:02
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曾胫寓：回复bamboo老师 没懂什么意思？有借贷方，还有一个什么原币金额
2023-06-26 17:00:00
bamboo老师：回复曾胫寓可以把您凭证截图我看看吗
2023-06-26 17:26:22
曾胫寓：回复bamboo老师 这样可以吗?有银、现、转三种凭证
2023-06-26 17:55:30
bamboo老师：回复曾胫寓这样可以的啊 但是您上面截图是做什么业务出现的呢
2023-06-26 18:16:30
曾胫寓：回复bamboo老师 结转损益的时候，结转不了
2023-06-26 18:30:53
曾胫寓：回复bamboo老师 就是这样的，不知道哪出问题了
2023-06-26 18:57:48
bamboo老师：回复曾胫寓请问用的什么软件 以前结转过吗
2023-06-26 19:20:32
曾胫寓：回复bamboo老师 金蝶云星空，以前有结转
2023-06-26 19:44:09
bamboo老师：回复曾胫寓那这个月有没有修改什么设置？ 没有软件工程师吗？
2023-06-26 19:58:22
程小峰老师
职称：中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ Rachel 发表的提问：
长期待摊费用以后分摊做会计凭证时需要什么做原始凭证呢？
您好！就将待摊费用的那个发票复印件和摊销明细附在后面就可以了。
264楼
2023-06-26 16:59:26
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锋利老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 爱简单的凡人 发表的提问：
问下老师，会计审核出纳的凭证应该主要审核什么，注意什么？
您好，审核凭证基本的就是看看凭证内容做对没有，涉及到收款或者付款的，看看往来科目挂账对了没有这样的。
265楼
2023-06-26 17:09:15
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爱简单的凡人：回复锋利老师 什么是往来科目挂账
2023-06-26 17:28:44
爱简单的凡人：回复锋利老师 出纳付款前都要会计审核，会计应该注意哪些方面
2023-06-26 17:39:49
锋利老师：回复爱简单的凡人您好，付款审核就是检查一下收款方对不对，金额对不对这样的，往来科目就是比如欠别的公司钱，是其他应付款-某公司。这样的，某公司选错了没有
2023-06-26 18:04:44
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ gyeommi 发表的提问：
上年12月有一张凭证做错，现在需要做红字凭证冲回，会计分录是怎样的
你好，当时的分录是怎么做的？
266楼
2023-06-26 17:17:41
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gyeommi：回复郭老师 借：管理费用-差旅费 贷：银行存款；借：管理费用-业务招待 贷：库存现金，两个分录的
2023-06-26 17:36:28
郭老师：回复gyeommi借库存现金、银行存款贷，以前年度损益调整。
2023-06-26 17:48:36
gyeommi：回复郭老师 就这样吗？这两个业务原本呢是收到专票的，但是我做了价税合计金额，现在发现，想要做回正确的，是不是可以这样红字冲回，然后再做正确的分录
2023-06-26 18:05:56
郭老师：回复gyeommi你好，那你直接冲差额就可以的，招待费的抵扣不了，差旅费的借应交税费应交增值税进项贷以前年度损益调整。
2023-06-26 18:29:14
gyeommi：回复郭老师 我们是小企业会计准则，是不是可以用利润分配-未分配利润来替代以前年度损益调整
2023-06-26 18:49:29
郭老师：回复gyeommi可以的，可以这么做的。
2023-06-26 19:08:11
gyeommi：回复郭老师 那招待费那张专票在认证平台怎么操作
2023-06-26 19:37:32
郭老师：回复gyeommi选择不抵扣勾选的。
2023-06-26 19:48:43
郭老师：回复gyeommi平台有一个选项，你选择一下就可以了。
2023-06-26 20:13:42
gyeommi：回复郭老师 好的，那我这样处理的话，就是冲回，会影响上年12月的数据的吗
2023-06-26 20:26:43
郭老师：回复gyeommi你好影响的汇算清缴需要调增差旅费，多做了那一部分调增的。
2023-06-26 20:47:44
gyeommi：回复郭老师 对12月的报表有影响的吗
2023-06-26 21:07:51
郭老师：回复gyeommi你好，没有影响到财务报表，去年的不用。
2023-06-26 21:35:04
gyeommi：回复郭老师 好的，只是会影响到汇算清缴是不是？但是差旅费不是应该调减吗？我原本做多了
2023-06-26 21:57:26
郭老师：回复gyeommi好做多了，应该是增加你的利润调增调减，这里说的是利润，不是说的是费用。
2023-06-26 22:26:13
gyeommi：回复郭老师 哦哦哦，我懂了
2023-06-26 22:50:37
郭老师：回复gyeommi不用客气，工作愉快。
2023-06-26 23:12:34
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 平常的万宝路 发表的提问：
为什么在录入会计凭证的时候，有的需要录入流量，有的不需要
同学你好，不涉及现金和银行存款的不需要录入；
267楼
2023-06-26 17:26:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 平常的万宝路 发表的提问：
为什么在录入会计凭证的时候，有的需要录入流量，有的不需要
您好 因为有的凭证涉及到现金流量 需要录入 有的不涉及 不需要录入
268楼
2023-06-27 16:37:15
全部回复
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计账里面的付字凭证做错了，现在需要调帐，是不是也要在付字凭证里调帐？
不是，在发现错误的当月调整
269楼
2023-06-27 16:58:52
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ ゞ翙翙其羽/ 发表的提问：
年底了，记账凭证最后是不是需要做利润分配的会计凭证，分别是哪些
你好 是的 先做结转本年利润 ：1、如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润. 2、如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润. 有利润 　1.提取法定盈余公积时： 借：利润分配——提取法定盈余公积 　　贷：盈余公积——法定盈余公积 2.结转时： 借：利润分配——未分配利润 　　贷：利润分配——提取法定盈余公积
270楼
2023-06-27 17:10:07
全部回复
ゞ翙翙其羽/：回复meizi老师 没有利润亏损的，就不用提取盈余公积吧
2023-06-27 17:29:34
ゞ翙翙其羽/：回复meizi老师 有利润的总共就比平常月末多做3笔
2023-06-27 17:57:21
meizi老师：回复ゞ翙翙其羽/嗯 是的 需要的 如果你还有分红的话在做分红分录就是了
2023-06-27 18:09:04
ゞ翙翙其羽/：回复meizi老师 任意盈余公积需不需要计提
2023-06-27 18:28:17
meizi老师：回复ゞ翙翙其羽/这个看企业 没有规定 不计提
2023-06-27 18:45:36
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