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怎么防止出纳与会计合谋
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ A 发表的提问：
防伪税控技术维护费 该怎么做会计分录？
借管理费用 贷银行存款或现金 借应交税费-应交增值税 贷管理费用
286楼
2023-07-04 16:25:52
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A：回复方老师 好像可以减免的 这样写可以吗？ 借： 应交税费- 应交增值税 -减免税费330 贷 库存现金 330
2023-07-04 16:55:39
方老师：回复A一般纳税人用借：管理费用 330 贷 库存现金 330 借应交税费- 应交增值税 -减免税费330 贷管理费用330（或借方负数）
2023-07-04 17:20:43
A：回复方老师 老师 这个是 可以全款抵的 是不是啊？
2023-07-04 17:50:34
方老师：回复A全额抵免。
2023-07-04 18:16:41
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小玉 发表的提问：
交的280防伪税控服务费会计分录怎么做
你好，借管理费用-办公费 贷银行存款 然后借应交税费-应交增值税（减免税额） 借管理费用-办公费 负数金额
287楼
2023-07-04 16:54:43
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小玉：回复徐阿富老师 月底还需要结转吗减免税额
2023-07-04 17:06:53
徐阿富老师：回复小玉你好，要转减免税额的，和其他子目一起转到未交增值税
2023-07-04 17:27:31
小玉：回复徐阿富老师 老师，能直接记到未交增值税吗
2023-07-04 17:48:34
徐阿富老师：回复小玉你好，不能，有规定按照规定来吧，直接计入未交直接看不出减免税额
2023-07-04 18:16:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 半夏 发表的提问：
购 灭火器和防毒面具的会计分录怎么做
借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目
288楼
2023-07-04 17:11:58
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
人防工程行业，销售与安装一体化请问这种适合学习什么行业账
你好！可以参考建筑业的课程
289楼
2023-07-05 16:33:22
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 刘玲 发表的提问：
我们公司与对方签订了不动产租赁合同，合同没有约定总租金（即没有确定租赁到期终止日），只是确定每月租金额，这种情况怎么缴纳印花税？
你好 按月来交纳印花税 按你们月租
290楼
2023-07-05 16:56:28
全部回复
刘玲：回复meizi老师 我们公司的出租房，对方是个人，对方要缴纳印花税吗? 如果要对方怎么交？
2023-07-05 17:23:50
meizi老师：回复刘玲你好 需要交纳的。 对方开票的时候就要缴纳印花税的
2023-07-05 17:46:51
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 带上宝宝去旅行 发表的提问：
计提与缴纳工会经费的分录应该怎么做
你好，1、工会经费计提时：借：管理费用-工会经费 贷：应付职工薪酬一工会经费 2、工会经费交纳时：借：应付职工薪酬-工会经费 贷：银行存款
291楼
2023-07-05 17:11:59
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ kuaijipubaiyu 发表的提问：
请问如果报销的时候报销单领导已经批完字，到出纳付款的时候，报销人将报销单下的个别单据抽出选择下次再次报销，实际义务中怎么才能防止类似情况发生？
你好同学 一般是单据上盖一个章（现金付讫，银行付讫，还有一个是叫已核销）这些章在淘宝有售，很便宜、报销完就盖上就好了
292楼
2023-07-06 16:05:51
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龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 窗前月明 发表的提问：
金蝶软件做的个税和个人社保与缴纳的不一致怎么办？审计会出现什么风险吗？
金蝶软件做的个税和个人社保与缴纳的不一致怎么办
293楼
2023-07-06 16:28:21
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龙枫老师：回复窗前月明您好，记入差额，下个月做工资时再多退少补就行
2023-07-06 16:41:39
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小桔子 发表的提问：
计件工资怎么核算？每道工序有工资定额，是根据入库数量基数来核算工资？还是根据生产单来弄？怎么才能环环相扣，核算出最准确的生产单数据？防止重复核算
你好！ 建议生产单和产品入库单要统一编号 入库单严格按生产单和实际入库数量填写
294楼
2023-07-06 16:57:09
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蒋飞老师：回复小桔子然后计件工资，根据入库数量基数来核算工资即可
2023-07-06 17:33:43
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 韩红光 发表的提问：
有关出纳与会计对账有课程听吗？
你好，暂时没有这方面课程
295楼
2023-07-06 17:03:31
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 儒雅的狗 发表的提问：
财务会计制度备案有效期起止怎么填
你好！按营业执照日期填写。
296楼
2023-07-06 17:09:00
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问：
去年缴纳了企业所得税，但是账面上忘了做计提与缴纳的会计分录，今年才发现出来，这个怎么处理？
在今年的账面补记提，和补缴纳的分录
297楼
2023-07-09 17:46:41
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????J.ing????????：回复辜老师 那利润表上面的企业所得税不就多出去年的数据了吗？
2023-07-09 18:12:02
辜老师：回复????J.ing????????是的，相当于作为当期所得税处理，如果你要调整到上期，可以通过以前年度损益调整科目进行处理，但是要相应的修改上年度的报表
2023-07-09 18:25:23
????J.ing????????：回复辜老师 那利润表提现出来没关系吗？
2023-07-09 18:50:35
辜老师：回复????J.ing????????这种体现在当期没关系的，当时补记提上年度的费用
2023-07-09 19:15:56
????J.ing????????：回复辜老师 好的
2023-07-09 19:27:50
????J.ing????????：回复辜老师 那如果是今年汇算清缴补缴的企业所得税呢？怎么做账务处理？
2023-07-09 19:50:31
????J.ing????????：回复辜老师 老师，这个怎么处理？
2023-07-09 20:03:31
辜老师：回复????J.ing????????所得税汇算清缴一般都是在下一个年度进行的，如果补缴，可以确认为下一年度的所得税费用
2023-07-09 20:28:21
????J.ing????????：回复辜老师 那请问怎么做会计分录？
2023-07-09 20:42:21
辜老师：回复????J.ing????????借：所得税费用 贷：应交税费—应交所得税，借：应交税费—应交所得税 贷：银行存款
2023-07-09 20:54:04
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 聪明的外套 发表的提问：
会计一直没和出纳对账，在会计没交接清楚的情况下老会计又调走，现发现会计账与出纳账存在许多问题咋办
银行的好说 和你银行对账单核对下 现金的，你把你记的和老会计的核对下
298楼
2023-07-09 18:12:30
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ zr 发表的提问：
老师，现新接手一家物管公司，但原会计与出纳的银行现金账对不上，怎么办
你好，是什么原因造成二者不一致？
299楼
2023-07-09 18:40:49
全部回复
zr：回复邹老师 年初换会计时就没对过账，连余额都没对过，近一年来发生的业务又多，一直都没对，我现在接手只有出纳有账，会计这边没做银行现金账
2023-07-09 19:09:08
zr：回复邹老师 我现在要数据建账，会计拿不出来
2023-07-09 19:28:27
邹老师：回复zr你好，需要查明原因才好做盘盈或盘亏处理的
2023-07-09 19:40:38
zr：回复邹老师 就是不知道怎么查啰
2023-07-09 19:54:28
邹老师：回复zr你好，如果是无法查明原因，那只能计入管理费用核算的
2023-07-09 20:10:28
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小玉 发表的提问：
防伪税控技术维护费280，会计分录怎么做
借管理费用贷现金 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
300楼
2023-07-09 19:06:00
全部回复
小玉：回复郭老师 400的平台运维费呢
2023-07-09 19:22:50
郭老师：回复小玉借销售费用贷银行
2023-07-09 19:42:49
小玉：回复郭老师 不能抵扣税额吗
2023-07-09 19:55:03
郭老师：回复小玉给你们开的专票吗？如果是的话，借销售费用进项贷银行存款。
2023-07-09 20:18:44
小玉：回复郭老师 这400是航天信息的普票
2023-07-09 20:29:39
郭老师：回复小玉你好，具体的是什么？只要不是金税盘和他的服务费都不可以全额抵扣。 安专票的税额抵扣
2023-07-09 20:41:08
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