宝宝贝贝：回复朴老师 XX项目收入，××项目支出？

朴老师：回复宝宝贝贝嗯 直接列上就可以了

宝宝贝贝：回复朴老师 朴老师，如果要调整以前已列固定资产，现改项目支出，我们怎么做分录？

朴老师：回复宝宝贝贝之前购入的固定资产就是计入固定资产的

宝宝贝贝：回复朴老师 如专项收入200万，用于购买固定资产了，支出这要怎么体现这款已用，需要调整吗？购固定资产时只做了笔：借：固定资产    贷：银行存款

朴老师：回复宝宝贝贝不用 这样做就可以的

阮黎萍：回复陈诗晗老师 老师，基本支出不是都要用完，不能结转到下年的吗？那不是支出也要1000，收支才是正好吗？

陈诗晗老师：回复阮黎萍没有规定不结转 下年，只是说要返还财政 的啊

静悄悄：回复陈诗晗老师 分两笔分录做，借：财政拨款结转2W，贷：资金结存2w;借：累计盈余2w,贷：银行存款2w

陈诗晗老师：回复静悄悄是的，财务 会计和预算会计分别 做处理的

陈诗晗老师：回复點€没有专属的证书，正常的会计类的证书就可以使用。

王雁鸣老师：回复云雀您好，事业单位每月底收入支出结转，财政补助结转，有专门的结账功能按下就可以，金蝶和用友软件都有自动结转功能的。

云雀：回复王雁鸣老师 结转功能和结账功能一样吗？结转功能在金蝶和用友软件的什么地方？

王雁鸣老师：回复云雀您好，结转功能和结账功能不一样。结转功能在金蝶的，点击【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点击下一步，下一步，根据向导操作。注意，结转损益先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【本年利润】和【利润分配】科目。结转功能在用友软件的，点击“期末/转帐生成”，在弹出的对话框中选择末项“期间损益结转”，并点击右上方“全选”，然后点击“确定”，即生成“期间损益结转”凭证。检查无误后，点击“保存”，凭证左上角出现“已生成”红色字样，期间损益结转完成。

云雀：回复王雁鸣老师 事业单位月底结转，在金蝶软件中如何设置？

王雁鸣老师：回复云雀您好，在金蝶中，结转损益前先在【系统设置】-【系统设置】-【总账】-【系统参数】-【总账】中设置【非财政补助结转】和【事业结余】以及【非财政补助结余分配】等科目。

紫藤老师：回复戯决算数是你19年决算报表的数据

沛艳：回复紫藤老师 老师，你好。事业单位的资产负债表是不是和企业的一样报表两边金额都要相等。

紫藤老师：回复沛艳事业单位的资产负债表是和企业的一样报表两边金额都要相等