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我能为会计行业带来什么
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 秦砖汉瓦 发表的提问：
后来弄清了，因为当月不抵扣所以带不出来，只有当月抵扣才能带出来。
您好 请问您有什么问题
211楼
2023-05-31 17:33:27
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 柏玉莲 发表的提问：
为什么会计 有些没有原始凭证也能做出分录来？
你好！应该是有自制原始凭证吧
212楼
2023-05-31 17:47:24
全部回复
柏玉莲：回复QQ老师 就是没有我才问的 我没有看到原始凭证
2023-05-31 18:03:48
QQ老师：回复柏玉莲你好！是月末结转凭证吗？什么业务？记账凭证是什么科目？
2023-05-31 18:20:55
柏玉莲：回复QQ老师 报表出来时 银行日记账和对账单不符，所以我们会计做了一个分录借其他应收款 27000 贷银行存款27000
2023-05-31 18:42:58
QQ老师：回复柏玉莲你好，他没有做银行余额调节表吗？其他应收款挂的谁的名字？
2023-05-31 18:57:12
柏玉莲：回复QQ老师 没有银行余额调节表，其他应收款挂的是有名字的
2023-05-31 19:20:21
QQ老师：回复柏玉莲你好，应该是属于短款记录的负责人的明显合算。
2023-05-31 19:33:05
柏玉莲：回复QQ老师 什么意思 不太懂？
2023-05-31 19:43:18
QQ老师：回复柏玉莲你好！人名是谁的？是出纳的吗？
2023-05-31 20:02:57
柏玉莲：回复QQ老师 不是出纳 是外人
2023-05-31 20:31:23
QQ老师：回复柏玉莲你好！应该是做这个人的借款处理了暂时调平银行余额
2023-05-31 20:49:00
柏玉莲：回复QQ老师 这我知道 但是这种做法对不对呢 ？
2023-05-31 21:10:23
QQ老师：回复柏玉莲你好！严格说是不对的，要有证明才可以
2023-05-31 21:30:28
柏玉莲：回复QQ老师 那这个需要怎么做呢？
2023-05-31 21:43:46
QQ老师：回复柏玉莲你好！证明，说明为什么挂在这人名下，也就是原因
2023-05-31 21:56:54
柏玉莲：回复QQ老师 就只是为了把账调平
2023-05-31 22:26:27
QQ老师：回复柏玉莲不是的，要查明原因才可以。
2023-05-31 22:45:18
柏玉莲：回复QQ老师 我只看到我们会计 直接补上去的 没有什么说明，这可怎么办呢？
2023-05-31 22:55:52
QQ老师：回复柏玉莲你好！存在查账风险，你是什么职位？
2023-05-31 23:07:09
柏玉莲：回复QQ老师 我也是会计 她做手工凭证，我直接录软件出报表，到时查到会不会影响到我？
2023-05-31 23:18:39
QQ老师：回复柏玉莲你好！你不负责审核凭证问题不大
2023-05-31 23:31:21
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 晴天 发表的提问：
为什么不能在原来的账务系统上增加会计科目
是想增加一级科目还是二级科目呢，具体是什么情况呢？
213楼
2023-05-31 18:00:29
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 在路上 发表的提问：
新公司税务备案要带什么去？租的房子要带租赁合同吗？出租方的房产证明要不要带？会计核算软件写快账K3专业版行吗？
你好 需要带营业执照、公章、身份证等 看你税局要求 如果是新公司经营办公租赁的合同 应该需要带去 具体还是问下你当地税局那边的要求 按你实际写 是什么软件写什么就行
214楼
2023-05-31 18:17:59
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会子老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,ACCA
0.00
解题: 0w
引用 @ 秋伟 发表的提问：
老师，好。能帮我讲下带星号这道题为什么选择D选项？
2022年确认的费用=（20-2-2）*10*15*1/3=800 2023年确认的费用=(20-2-2)*10*(15*2/3%2B3*1/2)-800=1040
215楼
2023-06-05 16:53:07
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秋伟：回复会子老师 老师好！那个3*1/2这个数字是怎么来的？
2023-06-05 17:42:27
会子老师：回复秋伟3是调整期权公允价值的差额，针对这个调整的差额只在调整后的2年计入费用
2023-06-05 17:55:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 君無戲言 发表的提问：
留底税过期了会带来什么后果呀
你所指留抵税是没有认证过期了，还是认证了没有抵扣完？
216楼
2023-06-05 16:59:59
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君無戲言：回复邹老师 认证了没抵扣完
2023-06-05 17:20:48
邹老师：回复君無戲言你好，认证了就可以一直结转以后抵扣，没有过期的说法的
2023-06-05 17:31:43
君無戲言：回复邹老师 嗯如果公司要注销发现还有留底税怎么办呀
2023-06-05 17:54:10
邹老师：回复君無戲言你好，注销账面还有留抵税额是不予以退税的
2023-06-05 18:18:38
君無戲言：回复邹老师 那要交税吗
2023-06-05 18:42:43
邹老师：回复君無戲言你好，如果你平时都申报正确了，是不需要纳税的
2023-06-05 19:07:54
君無戲言：回复邹老师 好的谢谢
2023-06-05 19:32:35
邹老师：回复君無戲言不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-05 19:46:18
君無戲言：回复邹老师 最后在补问下那为什么在转让公司的时候要多付这笔留底税费用给购买方呀
2023-06-05 20:09:55
君無戲言：回复邹老师 按道理对方要给我们这个留底税钱呀，他们买回去公司还可以抵扣呀
2023-06-05 20:22:13
邹老师：回复君無戲言你好，这个就是双方沟通协商的问题，这个不应当支付给对方，因为对方还可以继续抵扣的
2023-06-05 20:47:20
君無戲言：回复邹老师 好的谢谢
2023-06-05 21:01:02
邹老师：回复君無戲言不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-05 21:16:38
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 英勇的小懒虫 发表的提问：
老师，我问下，为什么增值税主表带不出来上期留第数据？
你好，你上期的时候认证的进项全部都在附表二填写了吗？
217楼
2023-06-05 17:26:25
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 轻舞飞扬 发表的提问：
想问一下，我在附列资料四那边填了280的金税盘年费，为什么主表23行没有自动带出来啊
这个不会自动带出来，需要手动填写。
218楼
2023-06-05 17:51:02
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轻舞飞扬：回复东老师 我是不是哪里填错了
2023-06-05 18:16:03
东老师：回复轻舞飞扬本期实际抵扣你没填数吗？
2023-06-05 18:44:52
轻舞飞扬：回复东老师 我应该怎么填啊？
2023-06-05 18:59:23
东老师：回复轻舞飞扬你其发生额和本期实际抵扣金额都需要填数。
2023-06-05 19:25:22
轻舞飞扬：回复东老师 都填280吗？还是填280*6%税率=15.85啊，能不能具体说下那一格填什么数字呢，谢谢
2023-06-05 19:36:52
东老师：回复轻舞飞扬对，这个280可以全额抵减的
2023-06-05 20:02:34
轻舞飞扬：回复东老师 还是提示我：一般纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=主表23栏“应纳税额减征额”【一般项目】本期数(280)%2b主表23栏“应纳税额减征额”【即征即退项目】本期数(0)。 《增值税减免税申报明细表》减税项目第4列“本期实际抵减税额”“合计数”应大于等于《附表四》第1行第4列“本期实际抵减税额”
2023-06-05 20:25:55
东老师：回复轻舞飞扬你这个月需要交税吗？
2023-06-05 20:51:41
轻舞飞扬：回复东老师 需要的，我补一下主表的图
2023-06-05 21:06:08
东老师：回复轻舞飞扬增值税减免税明细表里填了吗？
2023-06-05 21:24:09
轻舞飞扬：回复东老师 是这样吗，填了的
2023-06-05 21:39:38
东老师：回复轻舞飞扬本期实际抵减也得填数。
2023-06-05 22:04:59
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
是农产品免税企业，今天外账会计来说买月饼的发票不能认证，为什么呢？
因为税法规定用于集体福利或者或外增的进项不得抵扣。所以外账会计说的没错
219楼
2023-06-05 18:08:59
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太阳花～上课：回复马老师 什么福利可以抵扣进项呢？
2023-06-05 18:31:31
马老师：回复太阳花～上课任何福利费都不可以抵扣
2023-06-05 18:58:53
太阳花～上课：回复马老师 老师，是不是要与经营有关的才可以抵扣
2023-06-05 19:23:09
马老师：回复太阳花～上课福利费不管你和经营有没有关系都不可以抵扣抵扣
2023-06-05 19:41:54
太阳花～上课：回复马老师 再问一下老师，企业什么情况哪些可以抵扣？谢谢老师？
2023-06-05 20:06:35
太阳花～上课：回复马老师 再问一下老师，企业什么情况哪些可以抵扣？谢谢老师？
2023-06-05 20:26:18
马老师：回复太阳花～上课除了简易计税项目，免税项目，投资分配，无偿赠送，个人消费，集体福利，业务招待的，其他的都可以
2023-06-05 20:47:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 海底沙 发表的提问：
你好，我们是一般纳税人，进行固定资产处置，处置固定资产，就会有处置收入，如果老板不想交处置收入所带来的增值税及清理产生的营业外收入所带来的所得税，有什么好的办法吗？
你好，那只能按报废处理了
220楼
2023-06-06 16:47:24
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海底沙：回复邹老师 如果任何账务处理都不做可以吗，就在账上挂着。这样是不是有偷漏税的嫌疑呢！
2023-06-06 17:16:03
邹老师：回复海底沙你好，严格来说当然是不行的，因为你固定资产已经处置，而账上却挂着，有逃税嫌疑的
2023-06-06 17:30:55
海底沙：回复邹老师 老师报废的处理分录可以给我一个吗。
2023-06-06 17:54:44
邹老师：回复海底沙你好 借；累计折旧 固定资产清理 贷；固定资产 借；资产处置损益 贷；固定资产清理
2023-06-06 18:05:07
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 学徒 发表的提问：
有一家快捷酒店想让我去当会计，我即将毕业，我问了他们里面现在有一个会计，说账不难，会带我，我想问我能学到东西吗？因为很多小公司小企业不规范，我怕学到的东西不系统不能摸到会计的边，怕学不到东西。
只要干财务肯定能学到东西，规不规范只是税法要求的，你会计核算的学习不影响！
221楼
2023-06-06 17:07:16
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 春风十里，不如悦己 发表的提问：
为什么我们这个月加了设备销售以后，增值税申报表带不出来交税数据，只有计税基础有数据，应纳税额是0还不能修改
这个就是系统的问题了，请联系当地12366处理
222楼
2023-06-06 17:28:35
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ amir~ 发表的提问：
ktv是属于什么行业的，会计做账按什么实操来做
可以参考餐饮酒店的账务
223楼
2023-06-06 17:44:17
全部回复
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 虚拟的小猫咪 发表的提问：
研发支出高比例的资本化，会给企业报表带来什么样的影响？
你好 你们资产负债表的开发成本变高，资产变多了
224楼
2023-06-06 18:05:59
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问：
像公司原来做装修设计，现在改行做贸易了，是一般纳税人来的，我要不要去什么局还是什么银行什么一些地方办什么手续业务之类，我是内账会计
您好，内账会计不用管那么多。如果是外账会计的话，就需要到税务局重新核定一下税率。到工商局增加一下经营范围。
225楼
2023-06-07 17:25:28
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