Sunny：回复沈家本老师 用什么折旧方法呢老师？

沈家本老师：回复Sunny您好，一般直线折旧法就可以了 为您提供解答

棉棉：回复紫藤老师 如果是项目资金剩余，应该填结转还是结余？

紫藤老师：回复棉棉如果是项目资金剩余，应该填结转

棉棉：回复紫藤老师 什么情况下的钱要填到结余里？

紫藤老师：回复棉棉你剩下的钱以后不花了填到结余里

棉棉：回复紫藤老师 非常感谢老师！

紫藤老师：回复棉棉不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！

佳云：回复紫藤老师 老师，我就要带公式自动生成的

紫藤老师：回复佳云带公式自动生成的是要管理员操作的

佳云：回复紫藤老师 老师能发一个给我吗？

紫藤老师：回复佳云资 产 负 债 表 会政财01表 资 产 期末余额 年初余额 负债和净资产 期末余额 年初余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 109749.66 117371.11 短期借款 0 0 短期投资 0 0 应交增值税 0 0 财政应返还额度 0 45133.62 其他应交税费 0 0 应收票据 0 0 应缴财政款 0 0 应收账款净额 0 0 应付职工薪酬 0 0 预付账款 0 0 应付票据 0 0 应收股利 0 0 应付账款 0 0 应收利息 0 0 应付政府补贴款 0 0 其他应收款净额 0 0 应付利息 0 0 存货 0 0 预收账款 0 0 待摊费用 0 0 其他应付款 9042.6 2111.08 一年内到期的非流动资产 0 0 预提费用 0 0 其他流动资产 0 0 一年内到期的非流动负债 0 0 流动资产合计 109749.66 162504.73 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 9042.6 2111.08 长期股权投资 0 0 非流动负债： 0 0 长期债券投资 0 0 长期借款 0 0 固定资产原值 3807503.45 3773703.45 长期应付款 0 0 减：固定资产累计折旧 1588215.22 0 预计负债 0 0 固定资产净值 2219288.23 3773703.45 其他非流动负债 工程物资 0 0 非流动负债合计 0 0 在建工程 0 0 受托代理负债 0 0 无形资产原值 0 0 负债合计 9042.6 2111.08 减：无形资产累计摊销 0 0 无形资产净值 0 0 研发支出 0 0 0 0 公共基础设施原值 0 0 0 0 减：公共基础设施累计折旧（摊销） 0 0 0 0 公共基础设施净值 0 0 0 0 政府储备物资 0 0 文物文化资产 0 0 保障性住房原值 0 0 减：保障性住房累计折旧 0 0 净资产： 保障性住房净值 0 0 累计盈余 2319995.29 3934097.1 长期待摊费用 0 0 专用基金 0 0 待处理财产损益 0 0 权益法调整 0 0 其他非流动资产 无偿调拨净资产* 0 0 非流动资产合计 2219288.23 3773703.45 本期盈余* 0 0 受托代理资产 0 0 净资产合计 2319995.29 3934097.1 资产总计 2329037.89 3936208.18 负债和净资产总计 2329037.89 3936208.18 注：1.“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。2.一年内到期的非流动资产和“一年内到期的非流动负债”需根据账务信息分析填列。3.“一年内到期的非流动负债”手工填数后，需手工调整数据“长期借款”和“长期应付款”的数据。

佳云：回复紫藤老师 老师本期盈余是我们企业的未分配利润吗？

紫藤老师：回复佳云你好，事业单位没有利润的

佳云：回复紫藤老师 本期盈余是什么意思呀老师

紫藤老师：回复佳云本期盈余反映单位本期各项收人、费用相抵后的余额。

启彩星：回复陈诗晗老师 我收到的是主管部门转拨的项目款

陈诗晗老师：回复启彩星转拨，财政转拨？那是计财政拨款收入

ID：回复紫藤老师 这个我知道 就是处置之后这个钱我是直接缴存财政国库了 是不是应该再做一笔借应缴国库款 贷应缴国库款呢

紫藤老师：回复ID你处置的时候收到钱 借 银行存款 贷 应交财政专户 上交的时候 借 应交财政专户 贷 银行存款

云雀：回复王雁鸣老师 如果月底不结转只在年底结转可以吗？

王雁鸣老师：回复云雀您好，只在年底结转可以的。