你好 审核 可以找老板签订   记账和审核 分开

既然是规定了集中2天付款，您可以要求报销的人员提前递交报销单据，这样就打出提前量了。

如果属于企业发生的支出，当然可以签字

费用报销时应重点关注发票合规性、费用归集、签字手续、预算等事项。其中，发票的合规性与潜在的税务风险高度关联。潜在税务风险点包括：①发票审核不严，导致废票入账，少交所得税；②将薪酬类支出当作费用处理，如出差补贴，节日福利、服装费等少交个税；③将不能全额在税前扣除的费用计入其他科目，如将旅游费计入差旅费，少交所得税；④将赠送行为当做费用报销，如购礼品用于客户维护，少交增值税、个税、所得税。 为了降低涉税风险，费用报销需做到四个统一，即会计分录、凭证摘要、审批单据、发票应保持一致。这样做一方面是为了让会计做账规范，另一方面是为了规避税务风险。许多企业的费用报销瑕疵多多，有替票现象，有白条现象，也有套现现象，还有替薪现象，这给财务留下诸多隐患。不管怎样，会计人员应秉持一点：费用报销，以发票记录为准，只认发票上的列示。

你好，那应该都是有责任的

首先查看发票购买方的名称或者纳税人识别号是否正确，如果是专票的话购买方其他内容，第二个开开票内容和报的是实际是否相符第三个就看发票专用章上的名称跟下面销售方的名称是否一样，纳税人识别号是对得上。