阿樾：回复紫藤老师 老师，我们是财务软件，不是录好凭证自动会生成明细账吗？

紫藤老师：回复阿樾财务软件，就是录好凭证自动会生成明细账了

阿樾：回复紫藤老师 那就录好凭证直接结账就可以吗？

紫藤老师：回复阿樾录好凭证审核，记账结账就可以

阿樾：回复紫藤老师 老师，那月末的凭证都有什么呢，我们没有涉及增值税，也没有固定资产什么的

紫藤老师：回复阿樾一般损益类的会计科目，月末都要结转。结转分录： （1）结转各项收入 借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润 （2）期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 （3）成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务成本、营业外支出 （4）税金的结转 借：本年利润 贷：税金及附加、所得税 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润

太阳花～上课：回复bamboo老师 可是别人怎么就拿个身份证就开到了？

bamboo老师：回复太阳花～上课同学 这个是各地税务局的管控问题 还有比如你认识人 我不认识人之类 这个怎么说呢 具体要求是需要这些资料的

九月玫瑰：回复彩丽老师 商业汇票用什么科目做分录，托收承付，委托收款用什么科目

彩丽老师：回复九月玫瑰同学你好，追问不同问题请重新提问

朴实的花瓣：回复袁老师 都认证了啊，一张发票的税额分下来做的，一部分做进项税，一部分做待抵扣进项税

袁老师：回复朴实的花瓣它是留作下期再参与抵扣的

朴实的花瓣：回复袁老师 下期抵扣怎么做分录

袁老师：回复朴实的花瓣转入应交税费--进项税额

朴实的花瓣：回复袁老师 我们公司现在在筹建，没有销售额，所以没有销项，我看代账会计大额进项税都是先做百分之60，待抵扣百分之40

袁老师：回复朴实的花瓣是的固定资产，就是第一年抵扣60%，第二年抵扣40%，税法规定的

kaylee：回复玲老师 如果用的车油费是作为员工福利的是不是就要计入管理费用员工福利费了？

玲老师：回复kaylee你好 是的 个人的记在福利费

小幸运：回复陈静老师 死了，要做这么多呀？好多没接触过····

陈静老师：回复小幸运你好！不要紧的，调整好心态的。