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年中启用的会计核算软件
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克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 李冬梅 发表的提问：
公司2018年没有用软件，19年准备启用金蝶软件，现在期初余额只有现金和银行存款数据，启用账套提示不平衡，如何解决？之前18年也没有财务报表
你好，最好补18年的账。
166楼
2023-04-26 19:02:35
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李冬梅：回复克江老师 18年全部是现金银行流水账，也没有应收应付，谢谢
2023-04-26 19:16:36
李冬梅：回复克江老师 公司注册时实收资本50万
2023-04-26 19:45:39
李冬梅：回复克江老师 老师，这个期初数据如何调平？才能启用账套
2023-04-26 20:02:42
克江老师：回复李冬梅你好，就你上面数据: 借:银行存款 现金 货:实收资本 利润分配一未分配利润(差额)
2023-04-26 20:19:20
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 怡然的路灯 发表的提问：
启用核算子系统启用时间为2019年6月1日，如何更改？
同学你好，具体是什么软件呢，麻烦你截图看看，以方便老师理解和解答，谢谢。不过，一般情况下，这样的问题，最好咨询软件供应商客服人员解决。
167楼
2023-04-26 19:26:59
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王娟老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 会计人生 发表的提问：
用友软件中，“银行存款”科目通常会选择（　　）辅助核算。 A . 日记账 B . 银行账 C . 外币核算 D . 客户往来
你好，客户往来辅助核算通常设置在应收账款科目下,ABC正确
168楼
2023-05-03 20:08:55
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阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 阿真 发表的提问：
现在新会计准则还有再用吗？我看很多公司都是启用小企业会计准则。我们公司是做软件开发的
你好，税务一般是以小企业会计准则为准
169楼
2023-05-03 20:26:11
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @   发表的提问：
老师，用友软件里面的库存核算模块，是库管操作还是会计操作
你好； 仓管 和会计都会操作的
170楼
2023-05-03 20:49:28
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 ：回复meizi老师 进出库是会计做还是库管做。会计都要做什么
2023-05-03 21:18:22
meizi老师：回复 你好；   进出库   仓管要做入库或者出库的； 会计要核对单据的 这些；  月末要做实盘 做调整 库存   
2023-05-03 21:38:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 刻苦的眼神 发表的提问：
财务会计制度及核算软件备案报告书 是每年都要填一次吗
你好，这个只需要成立的时候填写一次，而不是每年都要填一次的
171楼
2023-05-03 21:00:00
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 孝顺的未来 发表的提问：
老师，我的财务软件启用了固定资产一级，现在想建立二级科目，把固定资产分开，怎么办，我的软件已经启用不了了
那你现在不能添加二级科目了
172楼
2023-05-04 18:40:45
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 幸 发表的提问：
高新软件企业，销售自主研发软件，研发员工的费用都记到研发费用中了，怎样核算成本
根据原来的开支，计入管理费用——研发费用的数据，进行评估成本处理
173楼
2023-05-04 18:49:16
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幸：回复江老师 老师，开发的软件要卖，期间的支出都记到研发费用了，每月将研发费用结转到管理费用中，现在要卖软件，会计上要怎样做对
2023-05-04 19:17:54
江老师：回复幸只能调账处理，将以前计入管理费用——研发费用的，调成主营业务成本
2023-05-04 19:33:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 谢 发表的提问：
会计成本核算中的全月一次加权平均法在速达软件中是不是要结账后的成本才是平均成本？
你好，应当是做结转成本分录之前，之后都是加权平均成本
174楼
2023-05-04 19:03:21
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谢：回复邹老师 要是用移动加权平均法的话它就不用结转成本后才是平均成本是吗？
2023-05-04 19:44:11
邹老师：回复谢是的
2023-05-04 20:05:19
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 茉莉花香 发表的提问：
电商会计没有ERP软件的，怎么核算销售，库存呢？
您好，电商会计没有ERP软件的，使用数量金额明细账来核算销售，库存，可以使用电子表格辅助核算处理。
175楼
2023-05-04 19:14:59
全部回复
茉莉花香：回复王雁鸣老师 老师～从去年11月份都没有入库数量，销售数量大于入库数的话，怎么做呢？
2023-05-04 20:05:58
王雁鸣老师：回复茉莉花香您好，这个就要规范操作了，没有入库数量的话，销售数量大于入库数，一般情况下，只能暂估处理了。以后要规范操作，让库管人员上报入库数据，或者使用入库单上报，并制订管理制度进行约束。
2023-05-04 20:20:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 丽丽 发表的提问：
财务会计制度及核算软件备案报告书怎样填
你好，根据税局提供的表格，企业单位信息填写
176楼
2023-05-07 20:18:36
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ yi平 发表的提问：
请问老师这个财务会计制度及核算软件备案报告书是必须填写的吗
你好 是的 是需要在电子税务局里面备案的
177楼
2023-05-07 20:46:17
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秦枫老师
职称：中级会计师,经济师,税务师
4.98
解题: 0.56w
引用 @ 学堂用户t79ywf 发表的提问：
企业没有收入怎么填写财务会计制度及核算软件备案报告
这个表格跟有没有收入没有关系 是你做财务制度备案而已
178楼
2023-05-07 20:58:04
全部回复
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 沉默阳光 发表的提问：
现在网上季报，“”财务会计制度及核算软件备案报告“”没有备案，不报财报可以吗
你好，最好申报，以免税务风险
179楼
2023-05-07 21:14:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 靓丽的黄豆 发表的提问：
老师问下财务会计制度及核算软件备案报告需要附送资料都有什么？
A . 《财务会计制度及核算软件备案报告书》 B . 纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法 C . 财务会计核算软件、使用说明书原件及复印件（使用计算机记账的纳税人）
180楼
2023-05-08 17:58:05
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靓丽的黄豆：回复朴老师 老师如果是手工帐的话前两个就可以，电脑让生成填的那个表呢？
2023-05-08 18:20:34
朴老师：回复靓丽的黄豆用电子版的就可以了
2023-05-08 18:42:53
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