同学您好，一般出纳需要记日记账的

你好，打折促销，那就作为商业折扣，计入销售费用；如果是为了及早收账而答应在多少天内偿还给予优惠的话，就作为财务费用处理。

你好，软件做账比较好，你可以学习餐饮实操一边学一边用，相信对你大有帮助的

学员你好，没有合理理由公户不能给个人转款，你这个支付应该也没有发票，建议计入销售费用，但是没有发票需要所得税前纳税调整

1.首先，不是每个出纳都会向书本里说的那样仅仅做现金、银行帐和相关的现金、银行收付款凭证；银行余额调节表、现金余额调节表的。一般来说，出纳都会要求做到从一笔与现金、银行相关业务的发生到入帐准确无误开始。 2.其次，根据您单位的管理制度，财务相关制度您可能还会接触到其他应收款中关于单位员工借款、备用金的财务管理工作； 3.再次，就是要核对正确现金、银行存款及其他现金资产（如存折、有价证券等）的数目和账目。我原来也做过出纳，举个例子： 1.单位某员工来借款或者报销或者用银行存款来付款，依据其提供的凭证，我先检查是否符合公司的有关借款、报销的规定、签字是否齐全、以上工作核实后，可以支付现金或支票（或者办理电汇）； 2.支付完款项后，我会整理单据并计入现金或银行存款日记帐，并于当天下班前盘点库存现金是否与我的现金日记帐相符；电话或通过网络查询银行存款的余额是否与我的银行存款日记帐相符。 3.做完上述工作后，我会根据财务管理规定，于当天或者规定的时间内将各种付款的单据交给各个会计入帐（费用会计、销售会计、成本会计、总账会计），月末或者根据公司规定与各会计对帐。并做好银行余额调节表，列示出未能对上的账目，并负责查找原因，尽快核对正确交由会计入帐。因为现金一般都是日清的，所以一般不会出现帐实不符的情况。 4.以上是出纳的基本工作，根据不同的公司规定，我还会负责整理公司其他应收款中有关公司职员的借

这个建议要取得劳务费发票，才好入账的。如果没有取得发票，到所得税汇算清缴时，也是要纳税调整的。

这个没有绝对的 但是一般会计能接触到更多，更全面的业务

200元计入“销售费用——返利”科目处理