玲：回复王雁鸣老师 老师，那么新办的企业刚申请的地税，地税密码一开始是什么呢

王雁鸣老师：回复玲您好，这个我还真的不知道，麻烦您咨询当地税务局，或者当地12366吧，谢谢。

圆梦：回复邹老师 去代理记账都主要做外账吧

邹老师：回复圆梦你好，是的，一般是没有内帐的

圆梦：回复邹老师 但是做外账会不会有很多风险

圆梦：回复邹老师 进去基本都是跑腿

邹老师：回复圆梦你好，风险远比内帐大，因为涉及的单位多，税务问题就会多，涉及发票事情也多，风险就增加了的

圆梦：回复邹老师 一般大企业大公司有没有做外账的说法呢

邹老师：回复圆梦你好，一般不需要代理公司负责，而是企业有专人负责的，一般也是有外账说法的

圆梦：回复邹老师 像上市公司还涉及到外账吗？

邹老师：回复圆梦你好，是否设置就看企业核算需要的 不排除会设置内外账的

向前：回复安娜老师 请问根据附件调整分录要怎么写？谢谢！

安娜老师：回复向前调整会计账目： 1、借：其他转入1129.23 贷：利润分配-未分配利润1129.23； 2、借：利润分配-未分配利润964.1贷：累计折旧964.1 3、借：管理费用2210.26贷：销售费用2210.26 4、借：销售费用-5552.54贷：累计折旧-5552.54 5、结转损益， 借：销售费用7762.8 利润分配-未分配利润1129.23 贷：本年利润4588.44 其他转入1129.23 管理费用2210.26 利润分配-未分配利润964.1 本年利润结转未分配利润，借：本年利润4588.44贷：利润分配-未分配利润4588.44

向阳の花：回复邹老师 那老师是不是虽然说只写了审计报告，那做标书的时候是需要吧审计报告后面的资产负债表一起放上去?不是单单前面报告的文字?

邹老师：回复向阳の花你好，是的，不单单是文字，报表也是审计报告的一部分的

い太普通づ：回复meizi老师 国家公示网也显示这样，后面我去百度重新搜索出来又可以登陆了，地税就一直不得

meizi老师：回复い太普通づ你好 你问下你当地税局 上面截图显示就是系统出错了

い太普通づ：回复meizi老师 好吧

meizi老师：回复い太普通づ好的 晚点再试试能登陆不

依婷：回复郭老师 用从费用再调入成本不

郭老师：回复依婷不用了，这个不算是成本，直接做费用

依婷：回复郭老师 例如单位收客户300元查档费要付给业务员300去查收对方单位资料，公司一分利润没有，下户费是客户交300，公司付给业务员150公司只留50%利润，我收入该计入多少？还有返给业务人员的是算成本还是计入费用

郭老师：回复依婷收入300，销售费用150

依婷：回复郭老师 老师，我想咨询下这些业务人员不是本公司员工，是老板另一个公司的员工，现在本公司只有3个人，人员都是公用的，这样公司账户打给他的下户和查档费合理吗？

依婷：回复郭老师 需要怎么操作？要补个协议之类的吗？

郭老师：回复依婷这个是给员工的工资吗？员工的工资可以做成本的，服务人员的工资， 两个公司都做工资，合并到一个单位报个税

依婷：回复郭老师 不是工资

依婷：回复郭老师 他们是老板开的另一个公司的

郭老师：回复依婷不是工资是劳务费吗？你可以做工资这个不用发票就可以税前扣除的

依婷：回复郭老师 查档费都是通过办业务人员给中间人好处费了

依婷：回复郭老师 下户费50%好像是员工自己拿着了，但也都不想缴税，社保工资在老板另一个公司也发着

依婷：回复郭老师 老师，您说这样情况该怎么办？不是公司员工我们能给他们付下户费和查档费吗？

依婷：回复郭老师 那也太多了，一个月有最少7万多

郭老师：回复依婷你要不想做工资就做佣金，没有发票汇算清缴调增，你们多交税

依婷：回复郭老师 做工资的话在一个公司缴纳社保，这个单位还能走工资新金了吗

依婷：回复郭老师 劳务费也要员工自己去开发票是吧

郭老师：回复依婷可以的，要不能告诉你这么做 劳务费自己去税务局开发票

依婷：回复郭老师 可以走工资薪金？

郭老师：回复依婷是的，想当于员工的兼职

依婷：回复郭老师 那要合并到一个公司申报个税吗？

郭老师：回复依婷是

顺其自然：回复朴老师 新手是不是先做手工帐比较好呢

朴老师：回复顺其自然直接软件做账就可以了

有理：回复邹老师 @邹老师:劳务报酬去呢下来税太高 老板不接受 有别的办法吗

邹老师：回复有理你好，那可以先转一笔款过去，然后对方以往来的形式转回

有理：回复邹老师 @邹老师: 什么意思不太明白

邹老师：回复有理就是先转一笔款过去，然后对方吧85000的转回，然后私下把这个款项给你再转回