Tom：回复王雁鸣老师 所得税需要到总公司汇总申报吗？

王雁鸣老师：回复Tom您好，这个需要到税务局申请，审批以后才可以执行的。

Tom：回复王雁鸣老师 也就是各自在所在区域缴税是合理的是吧

王雁鸣老师：回复Tom您好，是的，这样最好处理。

风清云淡11：回复邹老师 这些我都明白，根据这张表能写出分录吗？

邹老师：回复风清云淡11你好，这个是你单位根据日收入作出的报表 做分录应当根据经济业务发生情况做分录的，而是根据这个表格来做分录的

风清云淡11：回复邹老师 这个表不能做分录吗？

邹老师：回复风清云淡11你好，是根据业务发生情况做分录，然后根据发生情况计算填写这个表格 而不是根据这个表格来做分录的

风清云淡11：回复邹老师 酒店行业都是根据这个做的咋？

风清云淡11：回复邹老师 都是根据这个做的

邹老师：回复风清云淡11你好，这个只是根据分录作出的表格 而不应当是根据表格来做分录的

邹老师：回复爱笑的流沙借：库存现金等科目 10000 贷：以前年度损益调整 10000 借；以前年度损益调整 2000 贷；应交税费 2000 借：应交税费 2000 贷：银行存款 2000

天天易佳好：回复小五子老师 是管家婆软件

天天易佳好：回复小五子老师 其他的都办好了

小五子老师：回复天天易佳好都是一样的，不要太紧张，一步步来就可以了。

花开半夏：回复bamboo老师 八九百

bamboo老师：回复花开半夏可以计入管理费用科目

花开半夏：回复bamboo老师 如果是大额的呢

bamboo老师：回复花开半夏金额大的话 通过以前年度损益调整科目

花开半夏：回复bamboo老师 我公司酒店还属于在建中，现在正在建酒店旁边的广场，为什么要记入以前年度损益调整呢

bamboo老师：回复花开半夏对不起 答到人家调整去年的帐了 抱歉 您前面发生的费用都是筹建期的么 那计入长期待摊费用科目 筹建结束后可以分期摊销或者一次性计入当期损益

花开半夏：回复bamboo老师 以前都是记入在建工程

bamboo老师：回复花开半夏如果是资本化的 计入在建工程或者固定资产 如果是费用化的 计入长期待摊费用

花开半夏：回复bamboo老师 资本化是什么意思 费用化又是什么意思

bamboo老师：回复花开半夏“资本化”是与“费用化相对应的一个概念。他是指企业的某一项支出，不能当做费用一次性计入当期损益，而应该当做某一项资产长期的支出，计入该长期资产的成本，并在以后的会计年度通过逐渐折旧或摊销的形式分批进入成本费用，并通过销售产品收取款项的形式获得补偿。而“费用化”刚好相反，他是指企业的某一项支出不符合企业长期资产（如固定资产无形资产等）的确认条件，不能计入该资产的成本，而应该计入当期费用进入当期损益。

喵了个咪：回复李爱文老师 怎样进行具体的会计科目设定，低值易耗品分部门？

王芸：回复玲老师 请问有那几个一级科目啊

玲老师：回复王芸你好 一级科目是固定 软件自带的 建账后直接导入一级科目

浅秋：回复bamboo老师 老师我借原材料 调料行吗

bamboo老师：回复浅秋计入原材料——调料也可以的

浅秋：回复bamboo老师 谢谢

bamboo老师：回复浅秋不用谢 希望能帮到您

程辰：回复大秦老师 客房和餐厅员工的工资属于什么呢？

大秦老师：回复程辰也可以计入销售费用

小倩：回复玲老师 需要酒店出的电子的那个啥清单吗？我忘记了

玲老师：回复小倩销售方给开票就可以的