你好，按照一般的规定是这样的。但也有不少中小规模的企业只做资产表和利润表。看具体公司的要求。

你好，还有科目汇总表。

您好，是的， 一、月末结转分录 1、结转各项收入 借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润 2、期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 3、成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 4、税金的结转 借：本年利润 贷：税金及附加、所得税 二、计提费用 1、提取折旧费 借：管理费用--折旧费 贷：累计折旧 2、提取保险费（五险） 借：管理费用--劳动保险费 贷：其他应付款--社保 3、提取工资 借：管理费用--工资 贷：应付工资 4、提取税金 借：税金及附加 贷：应交税金--营业税、城建税等 三、计提折旧 1、只有一般纳税人，才可以抵扣固定资产进项税。 2、固定资产进项税抵扣与计提折旧没有关系。也就是说，不管进项税是否能抵扣，固定资产都要计提折旧。 3、如果是可以抵扣的固定资产，固定资产按抵扣进项税后的金额计提折旧。 会计中除了过渡性的科目外，月末都结转。财务费用（专指利息部分），坏帐损失、各类资产的减速值准备都需要计提。现在的固定资产允许抵扣进项税税额了，那么进项税额不计算在固定资产的原值之内，扣除已抵扣进项税额的固定要在投入使用的次月起开始计提折旧。按照新企业所得税法规定，不同的固定资产计提折旧的年限不一样，都使用直线折旧法，预计净残值一般为5%，根据企业实际，可以不设净残值。

你好 每个月要计提资产的累计折旧，负债的应付职工薪酬，费用的管理费用，销售费用等

你好！1、向地税申报 （1）每月7号前申报缴纳个人所得税。 （2）每月15号前申报缴纳城建税、教育费附加。 2、向国税 （1）每月15号前，申报增值税。 （2）每月或季度末下月的15号前，申报缴纳所得税。

你好！这个看企业自己了。税局只需要资产负债表，利润表，现金流量表

报财务报表、申报增值税、附加税、印花税、残保金申报表

月初一般较忙，记账、对账、结账、报税，整理装订凭证都要在15日内完成，逾期报税要罚款的。 月中一般是日常琐碎业务，填制记账凭证是最主要的，记账的业务也可以在此期间随时完成。其他的看单位具体情况了。 月末的主要工作是整理记账凭证，把应该入账的票据全部整理入账。 有的时候，各个阶段的工作不是独立的，可以穿插进行。只要时间允许，还是要及时填制凭证、记账  报税