学堂用户_ph619400：回复微微老师 属于装修费用吗，还是住宿费

微微老师：回复学堂用户_ph619400您好，如果这些工人是装修工人，则入装修费用

苏篱：回复郭老师 没有，另一个店不做了，直接拿到这个店的，也没有入账

苏篱：回复郭老师 应该是带着桌子直接打包的

郭老师：回复苏篱借银行存款贷其他业务收入应交税费。

苏篱：回复郭老师 好的，谢谢

郭老师：回复苏篱不用客气，工作愉快。

执笔画素颜：回复紫藤老师 那账面一致以后怎么做账，写分录，不一致的话又该怎么做

紫藤老师：回复执笔画素颜账面一致以后不需要做账， （一）存货的盘盈 企业在财产清查中盘盈的存货，根据“存货盘存报告单”所列金额，编制会计分录如下： 借：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等 贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 盘盈的存货，通常是由企业日常收发计量或计算上的差错所造成的，其盘盈的存货，可冲减管理费用，按规定手续报经批准后，会计分录如下： 借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 贷：管理费用 （二）存货的盘亏 企业对于盘亏的存货，根据“存货盘存报告单”编制如下会计分录： 借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 贷：原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等 对于购进的货物、在产品、产成品发生非正常损失引起盘亏存货应负担的增值税，应一并转入“待处理财产损溢”科目。 借：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢 贷：应交税金——应交增值税（进项税额转出） 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因，分别情况进行转账，属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错，经批准后转作管理费用 。 借：管理费用 贷：待处理财产损溢——待处理流动资产损溢

执笔画素颜：回复紫藤老师 我看着老会计是做的本月结存，借:原材料_调料/粮油等 主营业务成本(负数) 等到下月的时候，再做个相反的分录

紫藤老师：回复执笔画素颜借:原材料_调料/粮油等 主营业务成本(负数)这个是充成本，应该是调整盈亏

执笔画素颜：回复紫藤老师 不太理解，他们说是这个月的结存么，然后下月转出结存数

紫藤老师：回复执笔画素颜你们的会计的做法是不存在盈亏，而是卖出去的差额调整

乘风破浪的黄喵喵?：回复宇飞老师 你好。关于那个吃500开2000票的情况，也就是说，税点费会高于税费吗？

乘风破浪的黄喵喵?：回复宇飞老师 你好。关于那个吃500开2000票的情况，也就是说，税点费会高于饭店要交的税吗？要不然饭店怎么肯给他开呢？

宇飞老师：回复乘风破浪的黄喵喵?一般会高一些，商家也会赚一点。

宇飞老师：回复乘风破浪的黄喵喵?虚开发票有风险，需谨慎。

AAA棒棒糖的初恋～～郭艳艳：回复郭老师 没有给钱

AAA棒棒糖的初恋～～郭艳艳：回复郭老师 新的饭店是老板自己的，老饭店是合伙的

郭老师：回复AAA棒棒糖的初恋～～郭艳艳老的不支付，新的支付 老得借应付贷营业外收入 新的借营业外支出贷银行存款

AAA棒棒糖的初恋～～郭艳艳：回复郭老师 暂时挂账，就是贷应付账款吗？

郭老师：回复AAA棒棒糖的初恋～～郭艳艳你好是的，是这么做的。

AAA棒棒糖的初恋～～郭艳艳：回复郭老师 买了票了，不想吃了，又退了

郭老师：回复AAA棒棒糖的初恋～～郭艳艳之前是怎么做的？借应收账款贷主营业务收入吗？如果是的话，上面的分录不变，金额是负数。