晨曦：回复maize老师 就是设个Excel表，然后在金蝶里设置大类入电子类，贴片类这样吗？

晨曦：回复maize老师 大类的话是不是不在金蝶设数量单价，就总金额?

maize老师：回复晨曦就是设个Excel表，然后在金蝶里设置大类入电子类，贴片类这样吗？ 是的，可以，大类的话是不是不在金蝶设数量单价，就总金额? 设置大类的数量和金额就可以，

maize老师：回复晨曦你不设置数量和单价也可以，

好好学：回复袁老师 发票还未到就被工地领走了那分录怎么做呢

袁老师：回复好好学借：工程施工贷：原材料-暂估

张好好：回复李老师A 二级科目这么长？

李老师A：回复张好好你好同学，这个是不影响的。

张好好：回复郭老师 公司货车的防冻液

郭老师：回复张好好主营是运输的做主营业务成本 借主营业务成本贷银行 如果是工业送货的 借销售费用贷银行存款

张好好：回复郭老师 二级科目设什么

郭老师：回复张好好你好 可以低值易耗品

张好好：回复庄老师 不是销售部门

张好好：回复庄老师 行政部门

庄老师：回复张好好你好，行政部门计入管理费用一办公费

邹老师：回复张好好你好，可以计入管理费用—其他科目 核算 

YM：回复徐阿富老师 老师能举个例子吗？

徐阿富老师：回复YM一级科目：应收账款 二级科目 省内 省外 三级科目省内的是 甲单位 省内的是乙单位。 应收账款-省内-甲单位 本月发生额借方1万元，贷方2万元， 应收账款-省内-乙单位 本月发生额借方5万元， 贷方3万元， 那么应收账款本月省内 借方发生额= 1+5=6万元，贷方发生额=2+3=5万元。 本月应收账款的借贷发生额可以从2级科目的出。

四季：回复QQ老师 我不知道。就是看到有人用这个，所以我不知道，就问一下

QQ老师：回复四季你好！要看是谁产生费用才可以判断

四季：回复QQ老师 总经办一般是谁产生的才可以用？

QQ老师：回复四季你好！总经理办公室和总经理、董事长产生的

bloly：回复maize老师 可以修改？

bloly：回复maize老师 到底是可以后期调涨，还是可以修改

maize老师：回复bloly是通过调账来修改，不是直接去修改。

bloly：回复maize老师 意思是不能修改科目，必须继续沿用，但可以调节数据，是这意思吗

maize老师：回复bloly是的，这样比较好，这样可以看出来科目变动

栗子：回复meizi老师 好的谢谢

meizi老师：回复栗子 不客气的； 希望能帮到你   

财管必过：回复方亮老师 比如金税盘购入抵扣时用哪个科目呢？

方亮老师：回复财管必过用应交税费-应交增值税科目。

财管必过：回复方亮老师 都是这个二级科目，只是用的时候放借方还是贷方？

方亮老师：回复财管必过应该计入借方。如果您对老师的回答满意，请给老师一个五星好评，谢谢！

小米：回复江老师 老师，第二个问题，生活费是计入管理费用—福利费么？

江老师：回复小米如果是管理人员，是计入管理费用——福利费

小米：回复江老师 如果是生产人员，就计入 生产成本—福利费 或者 制造费用—福利费 吗？

江老师：回复小米如果是生产人员，是车间管理人员，计入制造费用——福利费，是生产车间人员，直接计入生产成本——直接人工

小米：回复江老师 好的，谢谢老师，老师，那六一儿童节我们公司买给小学的儿童节礼品（零食和玩具）可以计入 管理费用——捐赠费么？

江老师：回复小米计入公司的营业外支出——捐赠支出

小米：回复江老师 老师，像我们公司维修停车棚工程的发票应如何入账？

江老师：回复小米是你们接受服务，还是说你们提供的维修服务收入？

小米：回复江老师 我们接受服务，是付款方，计入在建工程还是管理费用—维修费，8060元

小米：回复江老师 还有一个环保监控安装工程，我们接受服务，我司是工业企业

江老师：回复小米计入在建工程（或固定资产）处理，计提折旧处理。

小米：回复江老师 好的，老师，像这种银行回单，收款人和付款人都是我司，是什么意思？该如何入账？

小米：回复江老师 老师，我知道了，没事。

江老师：回复小米有不明白的问题再咨询

小米：回复江老师 老师，像公司购买的路由器交换机可以计入管理费用—办公费吗？

江老师：回复小米可以一次性计入管理费用——办公费，金额小于5000元