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会计电算化自动转账原理
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 冰山一角 发表的提问：
请问老师电子税务局增值税申报附表一里面自动计算出来的应纳税额跟自己做账计提的应纳税额有几分差异，应该怎么处理?
你好，差额放到营业外收支就可以的。
211楼
2023-06-07 18:26:59
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 正直的水壶 发表的提问：
在会计电算化中，凭证的制单人和记账人可以是同一个人吗？
可以是的，不影响
212楼
2023-06-19 17:24:46
全部回复
正直的水壶：回复袁老师 我们的制单人就是会计本身，记账是批量记账的也可以吗？
2023-06-19 17:51:49
袁老师：回复正直的水壶可以的
2023-06-19 18:04:44
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 雁子 发表的提问：
专票如果当时记账时没有计提税金，在结转的时候会自动结转吗
你好，不会自动结转的。
213楼
2023-06-19 17:52:23
全部回复
雁子：回复郭老师 还得手工补记计提税金是吧
2023-06-19 18:21:33
郭老师：回复雁子你好，对的是的，是这么做的。
2023-06-19 18:41:50
雁子：回复郭老师 跨月份补记怎么补记
2023-06-19 19:02:50
郭老师：回复雁子你好，具体的是哪个税款？
2023-06-19 19:31:27
雁子：回复郭老师 举个例子：发票金额9221.29，税额92.21 价税合计9313.5，交税凭证中显示增值税92.21，城建税3.22.这张发票挂账了，但税金已经交了。具体分录怎么做
2023-06-19 20:00:58
郭老师：回复雁子借应交税费，应交增值税92.21 应交税费城建税3.22 贷，银行存款。
2023-06-19 20:25:11
郭老师：回复雁子这个是缴税的分录，季度末的那个月需要计提附加税，借税金及附加，贷应交税费、城建税。
2023-06-19 20:50:24
雁子：回复郭老师 这张发票这样记对吧
2023-06-19 21:02:49
郭老师：回复雁子税金及附加你放在代发吗？
2023-06-19 21:19:10
雁子：回复郭老师 应该在借方，我搞反了是吧
2023-06-19 21:43:41
郭老师：回复雁子你好，对的是的，因为你的借贷我看不出来。
2023-06-19 22:00:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 浅笑 …慧 发表的提问：
老师，实物电算化中记账凭证分不分收付转
你好，是否分收付转没有统一规定，看单位要求了。
214楼
2023-06-19 18:01:09
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浅笑 …慧：回复邹老师 转账凭证主要是什么，哪些科目
2023-06-19 18:15:30
邹老师：回复浅笑 …慧你好，转账凭证就是不涉及库存现金，银行存款余额变动的记账凭证，比如 借：应收账款，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）
2023-06-19 18:27:25
浅笑 …慧：回复邹老师 老师，只要是不涉及库存现金和银行存款的科目都是按转账凭证，是这样吗
2023-06-19 18:55:51
邹老师：回复浅笑 …慧你好，是的，是这样的
2023-06-19 19:22:13
浅笑 …慧：回复邹老师 那老师在问下建筑业预缴增值税，那个预缴表的销售额是含税还是不含税
2023-06-19 19:46:03
邹老师：回复浅笑 …慧你好，建筑业预缴增值税，那个预缴表的销售额是不含税的
2023-06-19 20:08:52
浅笑 …慧：回复邹老师 那老师我问别的老师有说含税的也有说不含税的
2023-06-19 20:26:44
浅笑 …慧：回复邹老师 我就不知道到底怎么填，这个在哪个公告里
2023-06-19 20:37:52
邹老师：回复浅笑 …慧你好，预交税款（增值税）是按不含税金额计算的
2023-06-19 20:52:12
浅笑 …慧：回复邹老师 好，谢谢老师
2023-06-19 21:11:36
邹老师：回复浅笑 …慧不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-19 21:36:08
少校老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 畅快的板凳 发表的提问：
请问，原来是自然人持股， 转成通过合伙公司持股，收益会有什么变化？
同学你好，其实并不会有变化的； 股东人数比较少的清下，其实自然人持股也可以； 但如果股东人数较多时，可以把这些股东全部作为合伙企业的股东，再用合伙企业持股该公司，达到同样的持股目的，这也是目前很多员工持股公司所做的； 两者的收益并不会有区别。
215楼
2023-06-19 18:08:58
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 英子 发表的提问：
单位用网银转账付款，自己打印的电子回单可以做记账原始凭证吗？税务部门会认可吗？
没问题，这个税务是认可的。
216楼
2023-06-20 17:22:11
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Christine 发表的提问：
老师，建立原材料二级科目这里选不选数量核算? 设置数量核算结转成本的时候单价会自动带出来？
一般是要选的，需要数量与金额，单价会自动出来
217楼
2023-06-20 17:47:23
全部回复
Christine：回复文文老师 感谢，那如果同一产品有不同型号怎么建账
2023-06-20 18:26:54
文文老师：回复Christine建明细账时，这样建：某某产品某某规格
2023-06-20 18:50:25
Christine：回复文文老师 不同规格建到三级科目？
2023-06-20 19:10:23
文文老师：回复Christine某某产品某某规格 直接做为二级 或者某某产品 - 某某规格，做成三级
2023-06-20 19:21:38
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 雪白的电灯胆 发表的提问：
会计电算化T3版建账套没有勾选需要启用的子系统怎么办
同学你好 看下可以新建吗
218楼
2023-06-20 17:59:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计电算化金蝶k3实训总结怎么写
根据自己实训的感受，学到的内容书写就是了
219楼
2023-06-21 16:43:57
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 木叶萧萧 发表的提问：
金蝶系统结转增值税是自动结转的，还是自己计算结转的？
好，需要自己手动计算的结转。
220楼
2023-06-21 17:13:02
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木叶萧萧：回复郭老师 系统只有损益类可以设置自动结转吗
2023-06-21 17:38:02
郭老师：回复木叶萧萧好对的是的是这么做的。
2023-06-21 18:00:38
木叶萧萧：回复郭老师 代账公司每月税都交了，科目余额表应交税费贷方还有余额，是什么情况
2023-06-21 18:23:50
郭老师：回复木叶萧萧看下具体的是哪一个明细的
2023-06-21 18:45:04
木叶萧萧：回复郭老师 明细账里面有好多二级科目 要依次点开查吗？代账公司刚交接 晕了
2023-06-21 18:59:21
郭老师：回复木叶萧萧哦，对的是的，需要查看的，里面有很多二级科目，他为什么每个月不结转，把销项和进项结转到转出未交增值税多好？
2023-06-21 19:16:44
木叶萧萧：回复郭老师 我看了有结转凭证，就是科目余额表只显示个总的应交税费贷方余额
2023-06-21 19:31:29
郭老师：回复木叶萧萧你好，结转了之后就不会有余额的一般纳税人的吗？
2023-06-21 19:55:45
木叶萧萧：回复郭老师 是的 一般纳税人 是不是用系统查总账更清楚
2023-06-21 20:14:24
木叶萧萧：回复郭老师 您看一下呢
2023-06-21 20:33:02
郭老师：回复木叶萧萧你好，总账根本查不出什么来，你只有看着一个应交税费的余额，查不到具体的哪些有明细啊。
2023-06-21 20:59:14
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 健康的人生 发表的提问：
会计电算化u8存货为什么没有计量单位
你好 找一下软件客服帮你看一下
221楼
2023-06-21 17:36:35
全部回复
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 记得 发表的提问：
单位是电算化记账，每年是否需要打印出纸质总账和明细账。在办理会计移交时除电子档外同时移交纸质账簿，以明确新旧会计责任。新会计接手要重新建立账套，抄旧会计的科目余额。这样操作可否
即使是电算化记账的单位，每年都需要打印出纸质总账和明细账。办理交接的时候不需要打印。
222楼
2023-06-21 17:56:59
全部回复
记得：回复钟存老师 交接时除了记账软件移交外，还要同时把原来每年打印的纸质总账和明细账也做交接。季度、年度财务报表也必须纸质移交吧，期末科目余额是否要跟报税系统的相关数字（比如进、销项、留抵税额等等）一致，财务报表要跟税务局按期报送的报表一致，如果都不同，这样的就不能进行交接吧。如果能移交，新会计新建账套进行连续记账，这样没问题吧。
2023-06-21 18:24:46
钟存老师：回复记得原来每年打印的纸质总账和明细账，已经交接给档案会计了吧，如果已经交接给档案会计，就不怕他修了 一定要注意，把所有的白条都整理一下，让以前的会计核实签字。
2023-06-21 18:46:28
种老师
职称：中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ llıllı笑̨⃑着̨⃑就༵⃐哭 发表的提问：
这个怎么写急急急这个会计电算化
按上面的顺序画一下流程图就可以了
223楼
2023-06-22 17:14:30
全部回复
llıllı笑̨⃑着̨⃑就༵⃐哭：回复种老师 怎么画
2023-06-22 17:43:02
llıllı笑̨⃑着̨⃑就༵⃐哭：回复种老师 考试不会哎
2023-06-22 18:12:21
种老师：回复llıllı笑̨⃑着̨⃑就༵⃐哭写一个部分画箭头到另外一个部分上
2023-06-22 18:26:47
llıllı笑̨⃑着̨⃑就༵⃐哭：回复种老师 这个
2023-06-22 18:44:49
llıllı笑̨⃑着̨⃑就༵⃐哭：回复种老师 是吗
2023-06-22 19:12:54
种老师：回复llıllı笑̨⃑着̨⃑就༵⃐哭对的，这样就可以的，同学
2023-06-22 19:29:14
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 夏凉晨 发表的提问：
固定资产管理系统与其他系统的主要关系如何？（u8金蝶会计电算化）
你好，这个相当于是一个独立的模块，设置好了，会自动计算折旧的。每个月要先允许这个系统，然后才能进行结账的
224楼
2023-06-22 17:20:49
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 知性的招牌 发表的提问：
有没有方宁老师的会计电算化课程
你好，没有的 ，只有基础与财经法规的，唯独没有电算化 的
225楼
2023-06-22 17:31:53
全部回复
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