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会计+三脚账+记账方法
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 嗯哼 发表的提问：
就是在亚马逊平台开的电铺卖电子产品这种，因前期到现在，这家公司所有的往来，都是走法人私账，公账上一直都没有往来，但是这样肯定是不行的，现在就是如何在第三方平台上提现如何来分配对公？或对私
您好！你可以对私收，但是收到的这部分，你公司要计入其他应收款
76楼
2023-03-20 21:13:07
全部回复
嗯哼：回复宋生老师 但是我的对公账上，往来是没有流水的，我现在是想把目前这家公司给注销掉，另拿两家公司做为主体，在第三方支付平台提现时，部份走对公，部份走对私，这样我的对公银行流水就有往来了，我就可以正常操作，目前就是如何来分配对私与对公的问题，才能保证我后期的税少交
2023-03-20 21:58:09
宋生老师：回复嗯哼你好！说实话，没办法保证。因为这个本身是违法的。 如果你一定要个比例，就建议你按你能收到的发票的比例。 比如你100块钱收入里面，成本发票只有50元，那么建议你做60元收入对公。
2023-03-20 22:15:07
嗯哼：回复宋生老师 还有一个问题，就是我们是亚马逊平台开了50家店铺，就注册了50家公司，所有的收入都经过第三平支付平台P卡，再提现到对私账户，那当时注册时是以个人名义注册的，所以一直提现在对私账户上，现在要求提现到对公账上的话，那是不是要所有公司的收入到P卡提现出来要一一对应到每家公司对公账上？还是说，统一提现到两家对公账上就行？
2023-03-20 22:44:54
宋生老师：回复嗯哼你好！要税务局的话，肯定是要一一对应
2023-03-20 23:03:15
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
我是三个股东组成的公司的财务经理，现在公司重新更换会计，有两个股东提出来要对公司账目算清楚，可是当法人代表的股东想让第三方审计进入公司审计，原因是股东对之前会计的账目不满意要求更换会计，法人股东不愿意，现在纠缠这个事情，我做财务经理的应该怎么做呢？公司2017年5月建账的；
让他们股东去扯呗，他们最后 出了定论，你再处理。 现在你也不好去站队。 你现在的问题是什么，你是指哪方面要怎么做
77楼
2023-03-20 21:41:58
全部回复
四毛呀：回复陈诗晗老师 现在两个股东要求前面的会计交接给现在的会计，但法人股东一直不安排前任会计把账本凭证等交过来，没法检查账目情况，就没法交接，公司两个会计头大的
2023-03-20 22:31:20
陈诗晗老师：回复四毛呀那你现在也只能是静观其变，把之前的账理清楚，交接准备好，让交接就交接。不交接 你就按兵不动
2023-03-20 22:42:15
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 梵音 发表的提问：
电商会计中，还没到账的，还在第三方平台中的资金要计什么科目？
你好，看是否在你公司账上，
78楼
2023-03-21 19:52:26
全部回复
梵音：回复玲子 就是还没收到钱嘛
2023-03-21 20:08:38
梵音：回复玲子 有一部分收到了，有一部分要10天后才收到的
2023-03-21 20:22:53
玲子：回复梵音你好，那你可以放到其他应收款
2023-03-21 20:51:10
梵音：回复玲子 放到其他货币资金可以吗？
2023-03-21 21:13:50
玲子：回复梵音你不说没到你账上吗
2023-03-21 21:31:39
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 随心 发表的提问：
门店充值的钱和消费的钱怎么做账，还有门店和仓库关于充值消费也有往来吗，之前的会计说是仓库作为第三方结转门店的消费减充值的款，那么现在有别人的方式进行充值了，而且充值的钱到仓库账面上了，这个应该怎么做，
你好！这充值是做什么用的？都是独立合算吗？
79楼
2023-03-21 20:21:00
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随心：回复QQ老师 是顾客将钱存在这个卡上面的，用于购物时消费用的
2023-03-21 20:53:49
QQ老师：回复随心你好！做预收账款处理就可以
2023-03-21 21:20:13
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 流浪D"小褲衩 发表的提问：
进行中的项目，采购的设备记在建工程了，还有配件！还有第三方的安装款也付款一部分，以上发票都有！现在将项目卖出了！也已经开票和收款！请问1、计入在建工程的如何记账转出？2、尚未做入账内的专票，此时怎么记入和转出？
你好，您需要将您取得的发票记账在建工程中，然后再做在建工程的减少。 借：在建工程 借：应交税费——应增（进） 贷：银行存款等 出售时‘ 借：固定资产清理 贷：在建工程 收款 借：银行存款 贷：固定资产清理 贷：应交税费——应增（销） 最后将固定资产清理余额转入资产处置损益
80楼
2023-03-21 20:30:39
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流浪D"小褲衩：回复立红老师 收款的时候，不是贷记主营业务收入吗？
2023-03-21 20:49:33
立红老师：回复流浪D"小褲衩你好，如果是销售商品，是计入主营业务收入，出售在建工程通固定资产清理核算
2023-03-21 21:02:44
流浪D"小褲衩：回复立红老师 我收到的设备票，不按商品出售？
2023-03-21 21:24:41
立红老师：回复流浪D"小褲衩你好，您上面不是计入在建工程了么，应做为一个整体出售
2023-03-21 21:42:59
流浪D"小褲衩：回复立红老师 是这样，只有几张票，记在建，其他的还没验证没记账，挂预付？
2023-03-21 22:09:54
立红老师：回复流浪D"小褲衩你好，如果是这样，您没有记账的可以计入库存商品，销售时按主营业务收入核算
2023-03-21 22:38:36
流浪D"小褲衩：回复立红老师 明白
2023-03-21 22:54:08
立红老师：回复流浪D"小褲衩祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
2023-03-21 23:10:01
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ luck 发表的提问：
我们工程结算给项目经理包了20000红包去攻关。已经入账了。红包用了10000.还用10000被项目经理私用了500元。给会计9500.还有500他微信转给法人了。怎么记账呢？
做其他应收款500 那个一万有发票吗
81楼
2023-03-21 20:46:38
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 微笑 发表的提问：
接收会计账的时候由于以前会计记账方法错误导致银行存款和账不相符，这种情况怎么办？
你好 那么需要让以前的会计来进行调整，或者让他出一个证明，证明这个数据是有差异的，而这个差异是他自己造成的
82楼
2023-03-21 20:59:59
全部回复
微笑：回复王超老师 那差异后怎么做会计分录
2023-03-21 21:25:13
微笑：回复王超老师 那这个会计不方便联系怎么办？
2023-03-21 21:41:26
王超老师：回复微笑你好 那么差异直接是 借：银行存款 贷：未分配利润 或者相反的分录
2023-03-21 22:11:08
王超老师：回复微笑因为这个是前任会计的问题，如果你作为差错更正，领导可能会觉得是你的责任的
2023-03-21 22:37:13
微笑：回复王超老师 还有就是还是以前会计做账错误我们的库存也不对，这个怎么办？
2023-03-21 22:58:12
王超老师：回复微笑那这个库存商品你按照差错更正，因为这个库存是波动的，你没有办法把全部责任都归到财务的
2023-03-21 23:15:56
微笑：回复王超老师 我们是医院，科目不涉及未分配利润，这个分录怎么做？
2023-03-21 23:38:24
王超老师：回复微笑你好，你之前没有说你们是医院的 那么可以放到300101里面
2023-03-21 23:52:30
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师 是这样，我想出去找工作，可是会计这方面都没有什么经验，像记账报税都不会，老师，你说我该从哪学起呢 找个什么样的公司？
你好，看你想找哪方面的工作？学习的东西不一样
83楼
2023-03-22 19:36:55
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 逆着光悲伤 发表的提问：
老师，我由于是刚接手做会计这方面的，从今年开始的。我看了前面的会计做的账，他也做得好乱。我现在编制好的记账凭证那些。能不能发给你帮我检查看下这样做对否
你好，你可以截图过来看一下
84楼
2023-03-22 20:02:18
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逆着光悲伤：回复邹老师 好的
2023-03-22 20:19:13
邹老师：回复逆着光悲伤你可以发过来看看
2023-03-22 20:42:57
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 微微信下 发表的提问：
就是现在要竞选这个代理记账的会计主管，现在公司要求聪部门管理，人才培养，与其他部门如何沟通交接，还有自己的建议规划等这几方面来写PPT,，我现在不知道怎么写
同学你好 你可以找百度文库找
85楼
2023-03-22 20:29:22
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 『半面妆』 发表的提问：
会计学堂手工账各会计科目登记账簿：多栏式登记的是三费；除三费、银行、库存、应交增值税、固资以外全部是登记的三栏式明细账。实际做账中也是这样的吗？
你好，一般是这样
86楼
2023-03-22 20:35:55
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『半面妆』：回复邹老师 奇怪我刚刚问了4个问题，怎么就一句话。三栏式就只要登记在一本上就可以了吧？应交增值税明细账还要不要再登记到总分类账簿上面？
2023-03-22 20:53:40
邹老师：回复『半面妆』你好，是 的 总账只需要登记应交税费，不需要再登记具体的明细了
2023-03-22 21:20:54
『半面妆』：回复邹老师 应交增值税也是要登记要总分类账上面的？
2023-03-22 21:39:53
邹老师：回复『半面妆』你好，是的
2023-03-22 22:04:50
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @  发表的提问：
记账后发现记账凭证和账簿记录中应借，应贷会计科目无误，只是所记金额大于应记金额，应当采用什么方法呀
您好 多记的金额红字冲销 然后再登记账簿
87楼
2023-03-22 20:56:59
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：回复bamboo老师 会计科目无误，也是红字冲销呀？
2023-03-22 21:10:20
bamboo老师：回复是的 金额多记了 红字冲销
2023-03-22 21:25:57
：回复bamboo老师 我以为会计科目无误都是划线更正法
2023-03-22 21:52:55
bamboo老师：回复您记账凭证也错了 就要写分录调整 如果只是账簿错误 可以划线更正法
2023-03-22 22:07:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 威武的红酒 发表的提问：
你好请问会计借贷记账法。用什么方式理解才能明白
你好 其实借贷没有具体意义，只是个记账符号 资产，成本，费用增加计入借方，减少计入贷方 负债，所有者权益，收入增加计入贷方，减少计入借方
88楼
2023-03-27 20:12:48
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 害怕的翅膀 发表的提问：
在《零基础学会计》中，第三，四课，借贷记账法和试算平衡表习题，应该用哪个明细账表呢？
你可以把问题说的清楚一点，借贷记账法：是以“借”、“贷”为记账符号，对每项经济业务都以相等的金额在两个或两个以上有关账户进行记录的一种复式记账法。试算平衡表（Trial Balance）定期地加计分类账各账户的借贷方发生及余额的合计数，用以检查借贷方是否平衡暨账户记录有无错误的一种表式。该表通常设有“账户名称”栏和“期初余额”、 “本期发生额”、“期末余额”三个金额栏。通过总分类账户本期发生额和余额对照表，除可验算全部总分类账户发生额及期末余额是否平衡外，还可一般地了解该期间经济活动和预算执行的概况；另外，该表提供的数据通过必要的计算和调整，也可作为编制会计报表的重要依据。这是两个不同的内容，你是要做什么习题？请讲清楚。
89楼
2023-03-27 20:19:29
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 徐亚娟 发表的提问：
税务上要求视同销售，管你会计上记不记收入，都要开票交税，那么，会计现实得考虑税法做收入喽？多税法跟会计不一样的地方，是按照税法要求做账还是会计准则做账？
你好！你可以按会计的做，然后汇算清缴再调整。这个汇算清缴就是专门来做会计与税法的差异的调整
90楼
2023-03-27 20:49:19
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徐亚娟：回复宋生老师 汇算清缴不是只有所得税汇算吗？增值税也可以之后汇算清缴？
2023-03-27 21:23:48
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