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财物报表是不是会计报表
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 元一 发表的提问：
老师，请问小企业会计准则那个怎么填写，是不是就是财报的年度报表啊
你好 税务局年报吗 还有所得税年报需要填写的
241楼
2023-07-06 17:48:00
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元一：回复郭老师 小企业会计准则财务信息采集，三张财务报表，
2023-07-06 18:20:24
元一：回复郭老师 显示是季报
2023-07-06 18:47:05
元一：回复郭老师 怎么填写日期 怎么填写数据，到底是填四季度数据，还是填去年全年数据，
2023-07-06 19:02:26
郭老师：回复元一季报？第四季度的吗 截图看下
2023-07-06 19:18:02
元一：回复郭老师 我不会截图，传这个，
2023-07-06 19:40:14
元一：回复郭老师 小企业会计准则财务信息采集，你搜这个
2023-07-06 20:08:38
元一：回复郭老师 里面三张财务报表，前面打开显示的是季报
2023-07-06 20:29:43
郭老师：回复元一所属期是10-12月份的吗 你找年财务报表看下有这个不
2023-07-06 20:42:22
元一：回复郭老师 哪里找年财务报表
2023-07-06 21:11:44
郭老师：回复元一待办事项里面的
2023-07-06 21:38:10
元一：回复郭老师 我这个是应申报里面的
2023-07-06 21:51:39
郭老师：回复元一看下申报截止日期是那天 你的系统跟我们的不一样的
2023-07-06 22:16:00
元一：回复郭老师 以前是截止1月15号，现在改为6月1号了，就应该是年报啊
2023-07-06 22:40:15
郭老师：回复元一五月31号的吧 资产负债表2019.12.31 利润表2019.1-12月份
2023-07-06 22:54:45
元一：回复郭老师 是吧，感觉就应该是财务报表的年报才对， 老师，里面的本期数填哪个，填四季度吗
2023-07-06 23:08:07
郭老师：回复元一本期1-12月份的
2023-07-06 23:18:40
元一：回复郭老师 那不跟累计数一样了
2023-07-06 23:30:21
郭老师：回复元一是的 就是一样的
2023-07-06 23:48:58
元一：回复郭老师 本期跟累计数一样，又得让我纳闷了哎，这税局，他们到底自己整明白没有，难道是为了考验我们从业人员小学数学水平过没过关吗，看看累计数是否和全年相等吗，哎，无语的无语
2023-07-07 00:06:23
元一：回复郭老师 为么要一样呢
2023-07-07 00:25:06
郭老师：回复元一年报是年报的 季度报是季度报要填写的
2023-07-07 00:44:39
元一：回复郭老师 美机会了，老师，下次还找你，你很有耐心
2023-07-07 01:04:52
郭老师：回复元一好的 你还有不明白的再问
2023-07-07 01:15:30
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 妹喊 发表的提问：
企业小规模纳税人在财务报表年报上是不是不用填小企业会计准则附注
您好，不用填写附注的。
242楼
2023-07-09 18:26:16
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
老师，请问新开的公司地税是月报，国税增值税是季度申报，我可不可以地税7月8月先零申报然后10月和季报一起申报啊？
你好，是的，就是这样操作的
243楼
2023-07-09 18:35:07
全部回复
咩咩：回复邹老师 老师，我不会网上申报 如果这样的话，我去税务局申报，到时候我要不要跟他们解释一下啊
2023-07-09 19:03:40
邹老师：回复咩咩你好，如果税局问起，你可以解释为什么
2023-07-09 19:14:41
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 初秋 发表的提问：
报税时填财务报表，显示财务报表类型与会计制度备案类型不一致，以前报税的时候是按企业会计准则报的，现在自动变成企业会计制度了，该怎么办
那个可以自己选择吗，你那个申报财务报表时候？
244楼
2023-07-09 19:01:34
全部回复
初秋：回复maize老师 就是按照以前的选择会计制度准则不行
2023-07-09 19:17:08
初秋：回复maize老师 选择了以前的不行
2023-07-09 19:39:04
maize老师：回复初秋退出重新进去还是这样吗，那需要问下税局看啥情况，
2023-07-09 20:03:00
初秋：回复maize老师 是的 他是自动给变了吗？
2023-07-09 20:15:42
初秋：回复maize老师 企业会计制度和企业会计准则有什么区别？
2023-07-09 20:26:49
maize老师：回复初秋我看学员那边反馈是自己申报的时候选择，要是不一样，才会提示，那就查下之前备案啥，对应那个选择就可以，
2023-07-09 20:44:39
初秋：回复maize老师 这两个有啥区别
2023-07-09 20:55:31
maize老师：回复初秋按你账上那个去对应去选择就可以，这个，有些科目企业会计制度有企业会计准则没有了，
2023-07-09 21:14:52
初秋：回复maize老师 那企业会计制度不能报财务报表怎么办
2023-07-09 21:43:16
maize老师：回复初秋这个需要问你税局看啥情况，
2023-07-09 21:57:33
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 泮婉琴 发表的提问：
年度财务报表2013（小企业会计准则）这张报表的数据就是2020年12月份的报表数据吗？
你好 是财务报表的吗
245楼
2023-07-09 19:25:59
全部回复
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 任性的毛衣 发表的提问：
公司9月份新成立的，所有证件都齐全，购买了国税电子钥匙，怎样申报，需要申报哪些税还有地税是不是也得去买电子钥匙
要看你具体业务性质，国税报增值税。地税报附加税、个税等。所得税看在国税还是地税。
246楼
2023-07-09 19:48:00
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 助教 发表的提问：
国税和地税是分开申报吗
您好，是的啊
247楼
2023-07-10 16:31:51
全部回复
刘文坚老师
职称：注册会计师,税务师,厦大硕士毕业
4.12
解题: 0.13w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
老师们，哪位了解河北地税是如何安装的，河北地税如何登陆啊？国税以报完，地税不知道如何申报了
你在河北地税找地税软件安装下，可以问下当地的12366 地税一般就申报各附加税、个税及当地征收的税种，一般进去地税软件后都会有提醒需要申报哪些税种的，如果没业务就直接填写0，保存即可
248楼
2023-07-10 16:56:58
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 青丝入流年 发表的提问：
老师，本月代开了专票，当天缴纳了国税，拿到了发票，地税当天没有缴纳。请问地税是不是也要当天缴纳，还是说可以跟申报期一样，24号前缴纳也没问题
城建税交了吧 没有的自己申报
249楼
2023-07-10 17:02:12
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 李滢 发表的提问：
老师，汇算清缴是，要先报送财务报表年报，这个财务报表年报上的数据是根据税法调整后的报，还是正常的会计报表年报，然后在去报企业所得税调整？
你们账上出的财务报表
250楼
2023-07-10 17:16:04
全部回复
李滢：回复maize老师 账上出的财务报表，然后在根据税法来调整报所得税是吗？
2023-07-10 17:33:25
maize老师：回复李滢是的，所以才需要做汇算清缴，这个是税会差异
2023-07-10 18:00:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ .笑颜 发表的提问：
请问老师发现前会计18年的应交税费财务报表和申报表数字不一样，财报上多，申报表少，现在也是的。怎么处理，分录怎么做？
你好，是账务处理多确认了应交税费造成的吗？
251楼
2023-07-10 17:41:59
全部回复
.笑颜：回复邹老师 是的。财报数比实际留抵数多。也就是留抵数小于财报数。怎么调账，分录怎么写。
2023-07-10 18:12:35
邹老师：回复.笑颜你好 借；应交税费——应交增值税（销项税额） 应交税费——应交增值税（进项税额） 应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 可以做这个调整分录
2023-07-10 18:29:27
.笑颜：回复邹老师 只有借，贷呢？能写完整吗，不太明白。是去年的
2023-07-10 18:46:28
邹老师：回复.笑颜你好 借；应交税费——应交增值税（销项税额） 贷；应交税费——应交增值税（进项税额） 应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 可以做这个调整分录
2023-07-10 18:57:24
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 燃 发表的提问：
是不是报完财务报表年报才可以报企业所得税会算清缴
你好，是的，先报财务年报，过24小时再可以报所得税汇算清缴。 如果觉得我的答复还满意，请给我五星级的评价，谢谢。
252楼
2023-07-11 16:50:40
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 最初的梦想 发表的提问：
财务报表年报的利润表和12月利润表的本年累计数字是不是一样的？？？
你好对的 是一样的，
253楼
2023-07-11 17:00:37
全部回复
最初的梦想：回复郭老师 那如果更正了2021年年报中利润表的数组，是不是也代表着要更正季度的利润表数字？？
2023-07-11 17:23:50
郭老师：回复最初的梦想是的是的，需要这么做的。
2023-07-11 17:35:36
最初的梦想：回复郭老师 那如果更正季度利润表的数字，是不是还要改季度所得税的申报表？？？
2023-07-11 17:56:55
郭老师：回复最初的梦想对的是的，是这么做的。
2023-07-11 18:20:43
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 幸福的儿 发表的提问：
老师，这个财务会计制度及核算备案报告，会计报表怎么找不〈利润表〉和现金流量表的季报
你现在不就是季报的吗
254楼
2023-07-11 17:20:33
全部回复
程小峰老师
职称：中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 冷艳的小海豚 发表的提问：
公司还没业务，本来申报财务会计报表不用填，就零申报，现在零申报财务会计报表，资产总额和利润总额不能为零，该如何填呀
您好！你可以做一笔工资不超过3500的，以2000元为例，那就资产负债表里，“货币资金”填1，“其他应付款”填2001，“未分配利润”填-2000，“所有者权益”-2000，“资产合计”1，“负债合计”2001，然后利润表里面“管理费用”填2000
255楼
2023-07-11 17:32:22
全部回复
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