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出纳保管的现金会计科目
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 秋千坠 发表的提问：
我先添加一个一级研发支出科目，把前面大半年的房租、工资、社保、公积金之类的科目转到研发支出里（借：研发支出，贷：应付职工工资、社保），然后把研发支出转到管理费用的研究开发科目里么（借：管理费用，贷：研发支出）？ 这样会对主营业务成本、利润表有影响吧？原来的那些科目会乱吧？
你好，影响利润总额，不影响主营业务成本的
226楼
2023-07-02 19:45:56
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秋千坠：回复邹老师 把前面的几个月的房租、工资都结转到本月的研发支出里，步骤做法对么？仅仅影响的是本月利润总额的吧？以前的账本可以不用动吗？
2023-07-02 20:07:36
邹老师：回复秋千坠你好，是的，影响本月利润，是的
2023-07-02 20:27:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 巧???? 发表的提问：
地税申报缴纳的水利基金，印花税，残保金计入什么科目啊？是管理费用还是税金与附加
你好，计入管理费用核算
227楼
2023-07-02 19:56:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 光亮的朋友 发表的提问：
土地出让滞纳金在会计上列入哪个科目
你好，计入营业外支出科目核算
228楼
2023-07-03 17:23:55
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林杰老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.06w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
在做全盘帐会计实操出现个问题 在会计科目添加科目时社保（个人部分）这个科目添加不进去 是系统里科目有问题麻烦你给看看 我学的是一般纳税人西安博达软件有限公司的帐
您好！全盘账使用过程中有问题可以点击右下角的问题反馈与课程老师交流。
229楼
2023-07-03 17:38:44
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小染 发表的提问：
老师，我之前把纳税滞纳金放在啦税金及附加科目，现在怎么处理，会计科目怎么填
你好，冲了计入营业外支出。
230楼
2023-07-03 17:54:00
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小染：回复月月老师 那我是2019年做调整嘛
2023-07-03 18:18:19
月月老师：回复小染你好，你错误的是2018年的吗，有多少钱，汇算做完了吗。
2023-07-03 18:31:03
小染：回复月月老师 有1万多元！是2018年的汇算清缴还没做完
2023-07-03 18:47:13
月月老师：回复小染你好，可以计入2018年的账务中。
2023-07-03 19:07:34
小染：回复月月老师 怎么计入！2018年的账已经做完啦
2023-07-03 19:23:19
小染：回复月月老师 我之前把税收滞纳金放在了税金及附加科目！我现在怎么调整好
2023-07-03 19:45:48
月月老师：回复小染你好 借：以前年度损益调整-营业外支出 贷：以前年度损益调整-税金及附加 税金滞纳金要纳税调增。
2023-07-03 20:09:33
王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 笑点低的大碗 发表的提问：
上交的残疾人就业保障金应计入哪个会计科目？如何申报和缴纳？
可在管理费用下设二级明细残疾人保障金，在填写地税报表时按（单位人数*1.5%-单位安置的残疾人数）*年平均工资，年平均工资一般是系统设好的不用填写，和报其它的一样申报缴款就行
231楼
2023-07-04 17:00:59
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
社保滞纳金计入什么科目
计入营业外支出就是了哈
232楼
2023-07-04 17:20:04
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 会计 发表的提问：
税收滞纳金入哪个会计科目 滞纳金都算进房产税的嘛？管理费用-房产税？可以吗
计入营业外支出——罚款支出
233楼
2023-07-04 17:36:29
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 玲啊玲啊__玲 发表的提问：
补交社会保险产生的滞纳金当什么科目
这个做营业外支出下面
234楼
2023-07-04 17:53:58
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玲啊玲啊__玲：回复maize老师 好滴，谢谢老师
2023-07-04 18:16:12
maize老师：回复玲啊玲啊__玲好，我先去回复别的学员问题，你有疑问再问哈，
2023-07-04 18:26:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 人生＆精彩 发表的提问：
缴纳社保计提怎么做会计科目？支付后又怎么做科目？
你好，计提 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 缴纳 借；应付职工薪酬 其他应收款 贷；银行存款
235楼
2023-07-05 16:27:25
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 指间～流年 发表的提问：
工厂工人用的手套、毛巾、透明皂计入什么会计科目？管理费用-劳保费还是？如果没设管理费用-劳保费，还可以用什么科目？
你好，可以计入制造费用-机物料消耗或者劳保用品
236楼
2023-07-05 16:54:43
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
残保金究竟应该记入哪个会计科目？
计入管理费用-残保金就可以了。
237楼
2023-07-05 17:07:02
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 云云:-D 发表的提问：
我们公司设备融资，首期交的款项和交的保证金都是用什么会计科目
你好，分别计入银行存款，其他应收款
238楼
2023-07-05 17:24:23
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问：
交上年的残保金中的工资总额是看哪个会计科目的数据
你好！应付职工薪酬科目。
239楼
2023-07-05 17:50:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 若清水 发表的提问：
收到投标保证金的回款和利息，利息做什么会计科目
你好！计入财务费用-利息。
240楼
2023-07-06 17:16:02
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