青：回复邹老师 感谢老师，还有个问题：如果公司现在规模不大，我可以直接发放公司然后结转工资可以吗？计提工资的意思是提前计提出下个月的费用吗？发工资的时候我可以：借应付职工薪酬200元，贷现金/银行180元，贷其他应收款-社保20元，然后结转工资：借管理费用200元，贷应付职工薪酬200元。交社保时：借其他应收款=社保（员工部分）20元，借管理费用-社保（公司部分）80元，贷银行存款100元，这样对吗老师

邹老师：回复青你好，需要先计提，然后支付的

青：回复邹老师 计提工资时：借管理费用-工资 200元，贷应付职工薪酬200元。发工资的时候：借应付职工薪酬200元，贷现金/银行180元，贷其他应收款-社保20元。交社保时：借其他应收款=社保（员工部分）20元，借管理费用-社保（公司部分）80元，贷银行存款100元，这样做分录对吗老师

邹老师：回复青你好，是对的

昏睡的树叶：回复宋生老师 但是二月我都已经结账了呢，个税也报了，该怎么办？

宋生老师：回复昏睡的树叶您好！建议你都当3月的收入算了。

昏睡的树叶：回复宋生老师 没听懂呢？

宋生老师：回复昏睡的树叶您好！我就是说你当做这都是3月的收入算了。

崽麻蜜?：回复紫藤老师 好像这个，二月份是不是第二册共一册

崽麻蜜?：回复紫藤老师 三月份就是第三册共一册

紫藤老师：回复崽麻蜜?你好，你有2册，就是2册，1册就是1册

崽麻蜜?：回复紫藤老师 都是一册的

紫藤老师：回复崽麻蜜?你如果只有1本就是1册

崽麻蜜?：回复紫藤老师 那就是都是一册共一册

紫藤老师：回复崽麻蜜?你如果只有1本就是1册

崽麻蜜?：回复紫藤老师 我懂了谢谢老师。

紫藤老师：回复崽麻蜜?不客气，如果对解答满意可以五星好评哦

青藤：回复徐阿富老师 我打电话问税局了，说是可以的，在预交税款的时候跟税局的人说把所属期改到十月份就可以了

徐阿富老师：回复青藤哦，对，改所属期是可以的。

默：回复bamboo老师 谢谢老师

bamboo老师：回复默不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

郭老师：回复657006017九月中旬开始考试。