jayX������：回复王雁鸣老师 麻烦请问老师，如果客户收到我司开好的发票，迟迟不对公，那我司该怎么办？

王雁鸣老师：回复jayX������您好 ，贵公司从私户把钱转入公户处理即可。

jayX������：回复王雁鸣老师 老师，那也对不上啊，不是必须要一对一吗？比如我给A公司先开票，那么就像您讲的我从私账把钱转到公户，那也不是A公司公账的入账啊！

王雁鸣老师：回复jayX������您好，确实对不上，也只能写个说明处理了，或者把私户上的收款明细打印出来入账，也是可以的。

涙影：回复微微老师 金额上有什么限制

微微老师：回复涙影民法典规定合同违约金的赔偿上限是最高不能超过主合同金额的20%，但出于人情化考虑当事人约定的违约金如果过分高于造成的损失的30%，可以请求人民法院或者有关仲裁机构予以适当减少

纯真的舞蹈：回复文文老师 养子没有血缘关系不是，他算直系亲属？

文文老师：回复纯真的舞蹈在法律上，是负有赡养义务的。 结合实际，这也是不允许

纯真的舞蹈：回复文文老师 好的

文文老师：回复纯真的舞蹈好的，祝你工作顺利。请五星好评!

W：回复bamboo老师 但是我们已经入账了，这块我们当时的账务怎么处理？

bamboo老师：回复W您不是已经入账了么 怎么还问当时的账务怎么处理？

W：回复bamboo老师 我们入账了，再把发票联和抵扣联退回，我们入账的凭证是什么？企业所得税税前扣除的依据是什么？

bamboo老师：回复W请问您退回对方后 对方红字发票开了还开蓝字发票吗

W：回复bamboo老师 是这个么情况哈，我们在2021年3月收到了发票，并做了，借：库存商品的处理，然后今年自查发现发票有误，如果我们把2021年3月收到的发票联和抵扣联退回，然后销售方会自己开具红字发票，并开具正确的发票给我们，现在的问题是，如果我们把这个发票联和抵扣联退回的话，2021年3月当时做的这一笔分录，后面没有附件了，这样可以嘛？然后今年我们收到正确的发票，是不是需要对当时的分录进行红冲，重新做一笔分录？

bamboo老师：回复W可以把发票复印放在凭证后面的啊 今年收到正确的发票，需要对当时的分录进行红冲，重新做一笔分录

W：回复bamboo老师 发票复印放在凭证后面，另外是否需要进行说明？

bamboo老师：回复W发票复印放在凭证后面  可以复印件上写下事由 后面还有正确的发票 所以没事的 您没有认证抵扣 应该退给对方的 第二十五条  用于抵扣增值税进项税额的专用发票应经税务机关认证相符（国家税务总局另有规定的除外）。认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证，不得退还销售方。     本规定所称认证，是税务机关通过防伪税控系统对专用发票所列数据的识别、确认。     本规定所称认证相符，是指纳税人识别号无误，专用发票所列密文解译后与明文一致。

W：回复bamboo老师 如果是2020年分批购进的货物1000台，2021年发生部分退回93台（可能每个批次购进的都有部分退回），是否可以选择分批购进货物销售方开具给我们的其中一张发票，例如为200台，退给销售方，然后让销售方重新开具一张107台的发票过来？是否还有更合理的处理方式？

bamboo老师：回复W请问每次发票都是超过100台 然后单价每次都一致？