你好！凭证是自动生成的还是你们在账务模块做的？如果你们用的是生产链自动生成凭证的话看一下这里的步骤：以下步骤是你已经生成采购发票并且已经钩稽，也在“供应链—存货核算—入库核算—外购入库核算”的前提下：供应链—存货核算—凭证管理—生成凭证—外购入库暂估冲回（这张采购发票中有暂估的情况下需要此步骤），没有的话就是：外购入库—"√"—重新设置—条件过滤—选择要生成凭证的采购发票前打"√"—按单据类型生成凭证—生成凭证—完成后确定

会计凭证的打印没有具体的格式要求

登陆进入财务系统，点击基础设置。 进入设置界面，点击凭证字。 进入凭证字号设置界面，点击新增。 点击新增后，页面弹出凭证字对话框，输入收字，点击确定。 付字和转字也用同样的方法设置。 凭证字号设置完成后，返回到主界面，点击凭证录入。 进入凭证录入界面，在凭证字处选择相应的字号，收款凭证就选择【收字】，付款凭证就选择【付字】，凭证字号选择好后，输入凭证保存就可以了，这样收、付凭证就生成了。

过账后 就点击结转损益 然后再过账 就可以结账了

同学你好 设置凭证模板，然后设置套打模板，选择凭证，预览，正常后，点击打印

直接红冲凭证就可以了

你好！借应交税费 已交税金。贷银行存款就可以

你的凭证是不是分为现、银、转或者收、付、转帐凭证，不是同类的凭证是会分别编号的。

凭证预览一下看看。。。。。。

您好，在凭证查询时，选定了条件以后，点击保存，转入名称就可以了。

你好！这是序时账查询不是凭证查询，凭证查询在凭证模块