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不需要进行会计核算的是
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 李念bB 发表的提问：
老师好，请问行政单位做新旧衔接的时候预算会计需要把应收应付余额核算吗？我发现如果核算，那么货币资金会等于银行存款+现金。如果不核算会不等，甚至货币资金出现负数。
你好，同学。 不用的，预算会计是收付实现制，这些不处理的。
106楼
2023-05-08 19:01:25
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李念bB：回复陈诗晗老师 新旧衔接的时候不用理会应收应付是吗？这样的话货币资金就是负数了，有无问题？
2023-05-08 19:35:59
陈诗晗老师：回复李念bB不用的，预算会计是收付实现制，这处理的。 怎么可能是负数呢 你资金结存是根据你银行存款%2B库存 现金%2B财政应返还额度列示处理的
2023-05-08 19:48:37
李念bB：回复陈诗晗老师 新旧衔接时，货币资金=拨款结转+结余-财政应返还 呀，如果不核算应收应付，不在拨款结转那里冲减，货币资金就是负数了。单位其他应付款比较大额
2023-05-08 20:01:10
陈诗晗老师：回复李念bB资金结存是根据你银行存款%2B库存 现金%2B财政应返还额度列示处理的 你这等式不成立。
2023-05-08 20:12:56
李念bB：回复陈诗晗老师 老师你看看这个
2023-05-08 20:24:58
陈诗晗老师：回复李念bB用这个科目处理。 你实际的银行存款，库存现金，财政应返还额度，这三个科目余额填写资金结存。同时填写财政拨款结余。
2023-05-08 20:38:09
李念bB：回复陈诗晗老师 这样的意思就是应收应付都一起核算了吧？我试过用结转-应收+应付，然后算出来 货币资金就等于银行存款+现金了。但是衔接要求又没提到应付的处理额
2023-05-08 20:50:23
陈诗晗老师：回复李念bB就是预算会计是不体现应收应付余额的，只根据核算范围的科目余额填写
2023-05-08 21:16:57
李念bB：回复陈诗晗老师 那这样的话货币资金就是负数了
2023-05-08 21:36:28
陈诗晗老师：回复李念bB负数？你的银行存款，货币资金，财政应返还额度，是负数？ 怎么可能呢 你存款和现金不可能是负数
2023-05-08 22:05:38
李念bB：回复陈诗晗老师 如果按照衔接文件，货币资金=结转结余-财政应返还就是负数。我们的应收应付多。 按新旧制度衔接要求，就是这个公式呀
2023-05-08 22:17:02
陈诗晗老师：回复李念bB不是-财政应返还，是加，是加，同学
2023-05-08 22:29:04
李念bB：回复陈诗晗老师 老师你看我上面发的图片吗？上面说的是 “减去”呀。我看了几份资料都这么说的哦
2023-05-08 22:53:59
陈诗晗老师：回复李念bB财政应返还额度的处理是 借 财政应返还额度 贷 零余额账户用款额度 怎么会是减呢，在借方是加的哟。
2023-05-08 23:14:01
李念bB：回复陈诗晗老师 货币资金+财政应返还 = 结转+结余 ，对吗？这样的话，货币资金= 结转结余-财政应返还 了
2023-05-08 23:28:07
陈诗晗老师：回复李念bB财政应返还额度=财政收入-支出
2023-05-08 23:49:57
李念bB：回复陈诗晗老师 老师，我们说的不是一个问题。我说的是新旧衔接，你说的是日常核算。无论怎样，谢谢你。
2023-05-09 00:06:06
陈诗晗老师：回复李念bB新旧衔接 就是按这个处理，我反复看了你图片上的内容。 意思并无区别喔 你可以再看一下
2023-05-09 00:24:20
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户dcyfjt 发表的提问：
报销单会计是不是只需要签名字就行，需不需要写什么资料已审核同意支付？
您好，不需要写什么资料已审核同意支付的
107楼
2023-05-08 19:21:34
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问：
您好，总公司月末需要进行财务报表合并申报吗?独立核算的分公司申报的各项税种会不会有矛盾
你好，不矛盾，相互核算
108楼
2023-05-08 19:50:58
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 含蓄的鼠标 发表的提问：
修建公路如何进行会计核算
您好，按建筑企业来核算就行，比一般企业增加工程施工，工程结算两个科目就行。
109楼
2023-05-09 19:10:27
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 景琛 发表的提问：
搬家公司怎么进行会计核算
您好，搬家公司会计核算，按收到的搬家费记入收入，分录，借：现金或者银行存款，贷：主营业务收入，应交税费。按支付的车辆费用，记入劳务成本，借：劳务成本，贷：现金或者银行存款。月底根据收入确认情况核算成本，结转劳务成本到主营业务成本中，借；主营业务成本，贷：劳务成本。
110楼
2023-05-09 19:23:30
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 琴琴 发表的提问：
公司之前的商品是没有进行数量核算的，现在将新购进的商品进行数量核算，这样处理对整个账的数据是会不会有什么影响？
你好！这个看软件了。你如果新设定一个科目的话没什么影响
111楼
2023-05-09 19:47:59
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琴琴：回复宋生老师 金蝶标准版 请问这个软件 有什么影响吗？
2023-05-09 20:11:07
宋生老师：回复琴琴你好！金蝶的，一般有数据了，你再加数量金额是加不进去的，除非你重新设置一个二级科目或者是三集科目
2023-05-09 20:38:08
琴琴：回复宋生老师 新购的产品，以前是没有没有库存的
2023-05-09 21:02:03
宋生老师：回复琴琴你好！新购的，你可以进行数量金额核算
2023-05-09 21:23:17
琴琴：回复宋生老师 请问我怎么才能把之前没进行数量核算的产品转换成有数量核算？
2023-05-09 21:34:21
宋生老师：回复琴琴你好！这个换不了。只能新增才行。以前的换不了
2023-05-09 21:54:45
羽飞老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 饱满的鼠标 发表的提问：
大13.13.会计主体进行会计核算的基础可以采用
你好，你的具体问题是什么呢
112楼
2023-05-10 18:33:33
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 舒服的冥王星 发表的提问：
公司内部对项目工程进行量化考核的奖罚款如何进行会计核算
这个在应付职工薪酬里面核算就可以啊，同学
113楼
2023-05-10 18:50:34
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 勤奋的电话 发表的提问：
会计核算是对经济活动进行记帐、算帐和报帐的过程 是对的吗，感觉有点不严谨
同学你好 对的 这个是正确的
114楼
2023-05-10 19:07:51
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
公司之前的商品是没有进行数量核算的，现在将新购进的商品进行数量核算，这样处理对整个账的数据会不会有什么影响？
不会影响库存金额，但会影响库存数量和单价。
115楼
2023-05-10 19:22:30
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 2020拥抱更好的自己 发表的提问：
现在在一家电商公司做会计，他们之前没有会计，也没建账进行成本核算，现在老板的意思是要把进出货和库存核算准确，现在在用网店管家，但不是专业的财务软件，那有什么样的财务软件适合或者是电商公司使用呢（需要进销存，做账一体的）
你好！金蝶或用友是比较实用的
116楼
2023-05-10 19:47:59
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2020拥抱更好的自己：回复QQ老师 但是金蝶和用友支持淘宝后台账导入吗，
2023-05-10 20:31:36
QQ老师：回复2020拥抱更好的自己你好！这要和他们的技术人员沟通
2023-05-10 20:45:29
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 仁爱的秀发 发表的提问：
我第一次接触建筑行业，就是我所得的公司选择简易计税，要怎么去进行账务处理呢？还需要原材料发票进行成本核算么？同时要用什么科目去核算？
您好，简易计税项目征收率3%，发生成本计入工程施工-合同成本-材料费/人工费/其他直接费/间接费用/机械使用费，可以选择开票确认收入的方法核算，开票时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-简易计税 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工-结转成本
117楼
2023-05-21 20:46:22
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仁爱的秀发：回复小黎老师 还需要领用材料发票进入工程施工吗？
2023-05-21 21:09:03
小黎老师：回复仁爱的秀发您好，材料发票需要进入工程施工核算
2023-05-21 21:30:21
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 风中的白猫 发表的提问：
你好 我是做仓库管理的 我需要进行成本核算吗
您好，建议去成本核算，谢谢
118楼
2023-05-21 21:00:03
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 重要的枫叶 发表的提问：
签订远期购销合同为什么不应该进行会计核算？
你好，只是签订合同，还没有购进或者付款，就不需要做分录啊 
119楼
2023-05-21 21:30:00
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宋艳萍老师
职称：中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 山水之乐 发表的提问：
各单位――不是同一个单位为什么要应当统一进行会计核算？不理解这句话什么意思
您好：这是为了会计信息的可比性。就是不同的单位，采用统一的会计制度规定的核算方法，做凭证出报表，这样才能对相关数据进行对比。
120楼
2023-05-21 21:41:59
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