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会计进大公司还是小公司
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 淡了”伊人妆 发表的提问：
请问我们分公司是非独立核算的（两个公司同城不同区），分公司没有公司账户也不开票，所有的费用收入全部走总公司。分公司的水电费发票开的是总公司的名称，那分公司和总公司具体该怎么入账呢？会计分录该怎么做？
你好，你这里分公司非独立核算，就是分公司不建帐，直接是总公司统一做账处理就可以了。
136楼
2023-05-24 18:58:01
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淡了”伊人妆：回复陈诗晗老师 分公司注册地的税局要求分公司报增值税，我们分公司不开票不建账的情况下，增值税这些就一直都是零申报了吧
2023-05-24 19:22:22
陈诗晗老师：回复淡了”伊人妆你如果非独立核算，你就不需要独立缴纳税款处理，0报处理
2023-05-24 19:51:26
淡了”伊人妆：回复陈诗晗老师 好的 谢谢
2023-05-24 20:11:01
陈诗晗老师：回复淡了”伊人妆不客气，祝你工作愉快
2023-05-24 20:24:48
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 谨慎的曲奇 发表的提问：
A,B公司均为甲公司的控股子公司，其中B公司是甲公司通过收购合并而来，两者之前属于非同一控制下，甲公司支付对价500万。现A公司合并B公司，A公司在做会计处理时，发现B公司账面净资产450万，与母公司甲公司的合并报表上的500万的差额如何处理？
在合并报表里面，首先是要调整为权益法，那么这个差额是作为那个长期股权投资的成本处理，完了之后调整之后，这个长期股权投资和子公司的净资产要进行抵消。你这里的差额500是指的哪里差50吧，你说的是。这个是商誉。
137楼
2023-05-24 19:09:06
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 萍 发表的提问：
分公司代总公司还个人借款怎么做会计分录，总公司限额度用转分公司账户还的个人借款，建筑业
你好，分公司借其他应收款，总公司贷银行存款。
138楼
2023-05-24 19:23:59
全部回复
郭老师：回复萍需要总公司还钱回来。
2023-05-24 19:37:39
萍：回复郭老师 总公司先把钱打分公司，分公司打个个人
2023-05-24 19:57:38
萍：回复郭老师 这个个人借款是总公司的
2023-05-24 20:11:55
郭老师：回复萍借银行存款贷其他应付款，总公司 借其他应付款，总公司贷银行存款，出一个委托书就行。
2023-05-24 20:36:32
萍：回复郭老师 还得出委托书怎么出
2023-05-24 20:47:24
郭老师：回复萍本单位委托某某企业支付某某个人、某某款项，一切责任由本公司承担。
2023-05-24 21:01:04
郭老师：回复萍然后三方盖章签字。
2023-05-24 21:15:44
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Y 发表的提问：
分公司转保证金给总公司，总公司支付，现在保证金已经回到总公司账户，现分公司申请总公司用保证金支付其他材料款，请问怎样做会计分录啊
可以说下里面有挂靠吗
139楼
2023-05-29 17:40:35
全部回复
Y：回复朴老师 没有挂靠
2023-05-29 18:27:54
朴老师：回复Y这个项目是谁的项目呢
2023-05-29 18:47:58
Y：回复朴老师 分公司的
2023-05-29 19:02:47
朴老师：回复Y分公司转款给总公司计入其他应收款，借其他应收款－贷银行存款 借原材料借进项贷其他应收款
2023-05-29 19:28:49
Y：回复朴老师 老师 要是这个材料之前就收到了 ，但是款项没付，总公司付完钱后，分公司可以这样做分录吗？借应付账款 贷其他应收款
2023-05-29 19:45:52
朴老师：回复Y可以的，可以这样做的
2023-05-29 20:08:33
Y：回复朴老师 老师，我看之前的都是挂的预付账款，你看这笔借预付账款贷其他应收款
2023-05-29 20:19:26
Y：回复朴老师
2023-05-29 20:43:30
Y：回复朴老师 这样做分录可以吗
2023-05-29 20:54:01
朴老师：回复Y可以的，收到发票再冲
2023-05-29 21:16:12
Y：回复朴老师 收到发票后怎么冲销呢
2023-05-29 21:26:39
朴老师：回复Y借费用贷预付这样做的
2023-05-29 21:55:49
Y：回复朴老师 老师 如果用应付账款呢
2023-05-29 22:09:30
朴老师：回复Y应付是已经收到发票了收票时借费用贷应付 付款的时候就是借应付贷银行
2023-05-29 22:32:17
Y：回复朴老师 好的 谢谢老师
2023-05-29 22:49:14
朴老师：回复Y不用客气，满意请给五星好评，谢谢
2023-05-29 23:03:44
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 巴豆 发表的提问：
咨询下小公司控股大公司，如果破产是不是只需要承担小公司注册资金，大公司是我注册的还是别人注册才只需要承担小公司的风险，大小公司都是我注册的话是不是这种小控大就没意义了
同学你好 对的，这个没意义了
140楼
2023-05-29 18:05:26
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 大力的鱼 发表的提问：
我们跟劳务公司付了一笔款，但是对方还没有开票，我现在分录是怎么做啊
如果对方已经提供了相关服务，你可以暂估计入成本的
141楼
2023-05-29 18:17:55
全部回复
大力的鱼：回复辜老师 这个分录应该怎么做啊，到时候如果开票了分录是怎么样的
2023-05-29 18:30:30
辜老师：回复大力的鱼借，管理费用，贷，应付账款 到票了，冲减这笔暂估，然后按发票入账
2023-05-29 18:41:48
大力的鱼：回复辜老师 这笔钱已经付了。但是就是没有开票，
2023-05-29 19:08:53
辜老师：回复大力的鱼付款，借预付账款，贷，银行存款
2023-05-29 19:22:49
大力的鱼：回复辜老师 谢谢老师
2023-05-29 19:52:08
辜老师：回复大力的鱼好的，客气，帮到你就好
2023-05-29 20:07:03
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 花开花落 发表的提问：
老师好，我们是分公司，独立核算，个人工资在分公司申报，但是，个人社保通过公司账户打给总公司，总公司给分割单让我们做账，这个会计分录怎么做呀，求解答
借：管理费用-社保 贷：其他应付款-总公司
142楼
2023-05-29 18:45:27
全部回复
花开花落：回复文文老师 好的知道了，谢谢老师
2023-05-29 19:16:22
文文老师：回复花开花落好的，祝你工作顺利。请五星好评!
2023-05-29 19:37:16
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 刻苦的小猫咪 发表的提问：
我们公司是分公司，总公司有工会组织，分公司工会是否可以纳入总公司工会
你好，分公司独立核算的不可以
143楼
2023-05-29 19:14:58
全部回复
刻苦的小猫咪：回复暖暖老师 我们分公司算总公司的一个部门，但是分公司人员较多，建立了自己的工会组织。相比总公司的福利待遇分公司的差很多，我们想申请加入总公司工会组织，是否合法合规
2023-05-29 19:28:51
暖暖老师：回复刻苦的小猫咪如果只是一个部门就不可以的
2023-05-29 19:54:19
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 淡了”伊人妆 发表的提问：
请问我们分公司是非独立核算的（两个公司同城不同区），分公司没有公司账户也不开票，所有的费用收入全部走总公司。分公司的水电费发票开的是总公司的名称，那分公司和总公司具体该怎么入账呢？会计分录该怎么做？
你好，你这里分公司非独立核算，就是分公司不建帐，直接是总公司统一做账处理就可以了。
144楼
2023-05-30 17:57:41
全部回复
凡凡老师
职称：中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 现实的大船 发表的提问：
总公司工会与分公司工会是怎样的关系？
你好，按照属地管理原则，企业集团公司工会所在地的分公司、子公司工会由集团公司工会直接领导，集团公司所在地以外的分公司、子公司工会由地方工会和集团公司工会双重领导，原则上以所在地的地方工会领导为主。
145楼
2023-05-30 18:25:49
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 热心的诺言 发表的提问：
老师您好，劳务公司开票销售方是发包方还是承包方？
同学你好 这个是承包方的
146楼
2023-05-30 18:45:57
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ linda 发表的提问：
老师讲的这种是销项大，我想问下，我们公司进项多，而且我还有一些去年的进项没勾选（主要是固定资产），公司销项小于进项。我的会计分录应该怎样去写比较好？
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
147楼
2023-05-30 19:11:59
全部回复
linda：回复郭老师 差额在转出未交增值税的借方
2023-05-30 19:33:22
linda：回复郭老师 这是在我没勾选之前的，是吗？假如我勾选了一部分怎么处理
2023-05-30 19:45:59
郭老师：回复linda你好 是的 这个是已经勾选了 没有勾选的发票做应交税费待认证
2023-05-30 19:56:22
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 杨老师 发表的提问：
老师您好！我想问一个会计方面的问题，总公司给分公司转账作为公司经理年度奖金，分公司应该怎么做账？
借：银行存款 贷：其他应付款-总公司
148楼
2023-05-31 17:56:14
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 周日红 发表的提问：
总公司会计，总公司代分公司开票，收款。总公司没有业务。这个账务怎么处理
总公司和分公司是独立核算的吗？如果独立核算的建议你们分公司自己开发票
149楼
2023-05-31 18:09:58
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问：
总公司欠分公司的监管费，我作为分公司的会计，怎么做往来分录
此问题已給予回复
150楼
2023-05-31 18:30:26
全部回复
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