5fsshz：回复meizi老师 税源采集怎么作废作废不掉

meizi老师：回复5fsshz 你好 ；  正常是：  作废 在【印花税税源采集】模块中，选中需作废的税源信息，点击“作废税源”： 或者 也可通过【其他申报】-【财产和行为税税源信息报告】模块进行操作： 选择需调整税源信息的税种，点击“税源采集”： 按照业务需求进行“查询税源”、“新增税源”、“作废税源”等操作：操作的  

自然的冰棍：回复徐阿富老师 2019年A公司银行账户收到了C公司的40万，但是是B公司开的发票，当时A公司做的账是借银行存款，贷应收账款，所以在应收账款C公司明细账上的余额是负的，但是总的应收账款余额是正的，B 公司的账是借库存现金，贷主营业务收入，现在是2020年的汇算清缴来了，我必须要在2020年的账目上改过来，那是2019年做的账，Ab 两个公司是同一个老板，但是不能把A公司的钱再打还给B 公司，我最近来的这个公司，他们的账有点乱，当时两个公司是两个人做的账

自然的冰棍：回复徐阿富老师 A公司收到40万的当月提取了60万的准备金

徐阿富老师：回复自然的冰棍你好，20年B公司做纳税调减。准备金是指什么？收到40喝准备金没有关系啊

自然的冰棍：回复徐阿富老师 是备用金

自然的冰棍：回复徐阿富老师 B公司2019年我已经开完40万的发票纳入收入，交完税了，只是这收入打到A公司账户上去了，A公司2020年应该如何做账，应收账款明细账上是负的，-40万

徐阿富老师：回复自然的冰棍你好，如果业务是A公司发生的，那么B公司是虚开发票，如果确实是B公司的业务，那么A公司只收到款，可以理解为代收，计入贷方其他应付款就行

自然的冰棍：回复徐阿富老师 好的，谢谢

徐阿富老师：回复自然的冰棍不客气，祝你新年快乐，请为我五星好评，谢谢

爱学习的仙女：回复李爱文老师 李老师，虽然都是服务业，但是具体的流程和处理方法都不一样呢。我不熟悉这个行业，不知道应该怎么做账。

李爱文老师：回复爱学习的仙女处理流程和处理方法是一样的，你学习酒店就是这样的，他们有多个店连锁 会销售商品、会有预售服务卡（电影院会有预售电影卡的）

泉水：回复玲老师 哦，老师，做主营收入根据什么凭证做，有的开票有的不开票

玲老师：回复泉水发票，银行流水单，发货单子做为原始凭证做账。没有票的做无票收入。

郭老师：回复小九出纳的，你可以在实训系统里面有一个出纳。