同学你好 记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

1，每天审核报销单，报财务经理复审后在财务软件中编制记账凭证。 　　2，即时认证增值税发票，注意代开的发票代码。月底将认证通过后打印表格，做预申报和免抵退时用。 　　3，将已经付款的运输费发票在InvClient2.3抵扣程序中输入，经审核后打印表格装订好备用，认证通过的增值税发票文件在打印项目内导出。 　　4，月初根据财务软件导出相关资料编制各项报表和免抵退核算资料。在2006年水电，运输费统计中登记好相关数据。 　　5，每月8号以前完成上月日常预申报、TRAS重点税源数据申报工作。 　　6，每月8号以前在6.0系统中和免抵退文件夹中完成“免、抵、退”前2月的汇总申报工作，注意对应关系的核对，报国税。 　　7，月底27及8号前完成计统办统计报表的相关工作（注意月、季度报表）。每月（季）10号前完成企业所得税、房产税、个人所得税申报申报工作。 　　8，根据报关部出口报关清单开具出口商品发票，月底核对准确后将数据导入2006销售，月底根据汇总做销售收入凭证。 　　9，月初完成预算执行数据录入，再在货币收支表中进行核对汇总工作。 　　10，月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证。计提工资中填列其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据，编制相关凭证。 　　11，进入电子口岸网页递交退税黄联。 　　1

你好 你可以去看看 https://www.acc5.com/download.php?c=center&file_num=财务管理你可以去看看财务管理制度 针对你单位实际情况 制定出报销流程等

你好，需要审核采购合同，入库单，领料单成品，然后实际盘点

同学你好 是软件做账的吗 报税就是增值税附加税所得税印花税

你好， 1.每月会计要做的工作 ; 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总... 2.税金申报缴纳工作 1、每月月末,计算提取相关的税金。 2、每月7号前,申报缴纳个人所得税;10号前申报缴纳增值税(或营业税)、城建税、教育费附加。季度末的下月15号前申报缴纳所得税。

您好，一，出纳工作流程，提交资金使用申请，根据批准后的申请，开具现金支票，到银行提取现金，接受职工报销票据，审核报销票据，支付款项，收取销售款，开具发票，或者收款收据，整理现金和收到的转账支票等，交存银行，整理票据，填写交接表，把票据交会计编制凭证，根据会计凭证，审核凭证，登记现金，银行存款日记账，月底结现金和银行日记账。 二，会计工作流程，审核申请单，报销单据，给现金支票加盖财务章，给发票加盖发票专用章，收到出纳的票据，编制会计凭证，收到其他部门单据，编制转账凭证，记账，出具财务报表，填写税务报表，报税，登记其他账簿，结账。

您好 一、根据当月入库、出库，结合 销售合同 确认当月收入，进行 帐务处理 ，登记 销售合同 明细台帐。 二、然后根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。 三、每月提供 销售报表。 四、结转销售收入、销售成本及其他损益类 会计的科目。 五、每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。 1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 2、做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。 3、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货。） 4、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。 5、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。 6、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。