wangvlti：回复辜老师 那这个要怎么修改啊，我系统里的本年累计数和报送的不一样，然后我修改了本年累计数

辜老师：回复wangvlti那你只能调整本月金额的

紧张的柚子：回复许老师 如果计算会计利润的话是不是要把国债利息加上去

许老师：回复紧张的柚子这个的话，是要加的哦

紧张的柚子：回复许老师 谢谢老师

许老师：回复紧张的柚子不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢

牙牙：回复彭老师 那是不是只影响资产负债表？<br><br>

彭老师：回复牙牙你好！利润表有上年数就会有影响。

Lili：回复星河老师 老师您好，是汇兑收益产生的负数。只能放在汇总差异是吗？

星河老师：回复Lili同学 对的　这个放在财务费用－汇兑损益这个科目。

舟舟老师：回复青春侠万元，税后净利润为 3000 万元，分红为 200 万元。

夏日的风：回复笑笑老师 那计提工资的时候个人部分的社保公积金不是计入管理费用了吗

笑笑老师：回复夏日的风个人承担的社保应该通过应付职工薪酬转入，不能直接计入管理费用，否则会计审计和税务审计都会调整的。

夏日的风：回复笑笑老师 借管理费用 贷应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬 _个人社保 这样对吗？

笑笑老师：回复夏日的风公司支付公积金： 借：应付职工薪酬－社保（公司承担） 应付职工薪酬－社保（个人承担） 贷：银行存款 计提工资 借：管理费用－工资 贷：应付职工薪酬--工资 支付工资 借：应付职工薪酬--工资 贷：银行存款，应扣个人所得税等 应付职工薪酬－社保（个人承担） 计提公司承担的部分 借：管理费用－社保、公积金 贷：应付职工薪酬－社保（公司承担）

夏日的风：回复笑笑老师 额？个人社保是怎么计提呢

笑笑老师：回复夏日的风借：应付职工薪酬－社保（个人承担） 贷：其他应付款

美美美美美美：回复玲老师 那对利润表有什么影响吗

玲老师：回复美美美美美美你好 不影响利润表的