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会计如何航天信息费做账
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 九剑 发表的提问：
航天信息服务年费抵扣填表在哪里？
你好，填附表四，优惠明细表和主表23栏
196楼
2023-07-04 18:17:58
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李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
航天信息技术费需要调整吗
你好！这个你支付的时候直接计入管理费用就可以了，这个不用调整的。
197楼
2023-07-05 17:41:38
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ 发表的提问：
航天信息税控发票信息管理系统为何开不了税收编码的简码
您好 建议升级一下航天系统
198楼
2023-07-05 17:54:53
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 有有 发表的提问：
航天服务费抵减税额之后如何填制会计分录
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
199楼
2023-07-05 18:02:33
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有有：回复邹老师 好的，谢谢
2023-07-05 18:34:52
邹老师：回复有有不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-07-05 18:48:29
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 水中月 发表的提问：
收到航天信息退款210元，航天说是国税退的，国税确认是根据国家优惠政策，退往年税款。会计分录，季报怎么做？
首先是调整之前的退款收入。 借：银行存款 210 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整-所得税 210*税率 贷：应交税费-所得税 借：以前年度损益调整 贷：未分配利润。 但是你这个金额不大，只有210，你也可以简化处理，作为当期的营业外收入处理。
200楼
2023-07-05 18:17:59
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 金果 发表的提问：
航天信息开的金税盘专用发票，怎么做账务处理？
(1) 借:固定资产 贷:银行存款等 (2)抵减增值税的会计处理 借:应交税费-未交增值税(一般纳税人) 应交税费-应交增值税(小规模纳税人) 贷:营业外收入
201楼
2023-07-06 16:50:29
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金果：回复田老师 这两步是同时做吗？
2023-07-06 17:10:10
田老师：回复金果抵减增值税的会计处理 借:应交税费-未交增值税(一般纳税人) 应交税费-应交增值税(小规模纳税人) 贷:营业外收入
2023-07-06 17:33:36
金果：回复田老师 金额418.8元，税额71.2元做固定资产还要折旧？不能直接做费用？
2023-07-06 17:54:19
田老师：回复金果也可以借:管理费用 贷:银行存款等
2023-07-06 18:21:15
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 萌 发表的提问：
航天信息开具的服务费怎么入账？开具的专票
这个专票不需要认证的 借：管理费用 贷：银行存款等 抵减增值税时，做 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用
202楼
2023-07-06 16:57:23
全部回复
萌：回复张艳老师 好的，谢谢老师
2023-07-06 17:20:39
张艳老师：回复萌您客气了，祝您学习愉快、工作顺利，如果您对老师的解答满意的话，请给老师一个五星评价，非常感谢！
2023-07-06 17:36:27
海棠老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 小燕儿 发表的提问：
航天信息的爱信诺数据集成管理系统软件2万元计入会计科目？
借：无形资产 进项税额 贷：银行存款
203楼
2023-07-06 17:25:16
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海棠老师：回复小燕儿或者借管理费用-办公费 贷银行存款等
2023-07-06 17:54:41
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 曾小姐/OMRON 发表的提问：
老师您好！这个航天信息服务费要怎么平账呢？
你好，买税控盘可以全额抵税的账务处理，支付时： 借：管理费用 贷：银行存款 一般纳税人抵减时： 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 小规模纳税人，抵减时： 借：应交税费—应交增值税 贷：管理费用
204楼
2023-07-06 17:51:01
全部回复
曾小姐/OMRON：回复紫藤老师 我看之前代账公司的减免税款在借方有280.00
2023-07-06 18:04:40
紫藤老师：回复曾小姐/OMRON买税控盘和税控盘服务费可以全部抵扣
2023-07-06 18:26:39
曾小姐/OMRON：回复紫藤老师 那就是说如果航天信息再扣费时，直接做下面的两个分录，其他的就不用管了是吗 借：管理费用 贷：银行存款 一般纳税人抵减时： 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用
2023-07-06 18:42:20
紫藤老师：回复曾小姐/OMRON你好，对的，你的理解是对的
2023-07-06 19:06:35
曾小姐/OMRON：回复紫藤老师 那之前代账公司遗留下来的应付账款 航天信息在贷方-840.00 不用管它了吗？
2023-07-06 19:22:49
紫藤老师：回复曾小姐/OMRON应付账款 航天信息在贷方-840.00 ，需要冲掉
2023-07-06 19:48:52
曾小姐/OMRON：回复紫藤老师 怎么冲呢？另外期末增值税结转时还要做那些分录呢
2023-07-06 20:06:37
紫藤老师：回复曾小姐/OMRON 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷 应交税费——应交增值税（减免税款）
2023-07-06 20:19:47
曾小姐/OMRON：回复紫藤老师 应付账款 航天信息在贷方-840.00 ，需要冲掉 老师，冲掉怎么做分录呢？ 借：库存现金 贷：应付账款
2023-07-06 20:34:33
紫藤老师：回复曾小姐/OMRON把之前分录冲掉，然后作对的
2023-07-06 21:04:29
曾小姐/OMRON：回复紫藤老师 老师，我查了下账本，发现从2019年9月开始有一个减免税额280.00在借方，一直到现在还挂着，怎么处理呢？
2023-07-06 21:17:12
曾小姐/OMRON：回复紫藤老师 老师，这样更正可以吗
2023-07-06 21:33:40
曾小姐/OMRON：回复紫藤老师 老师，麻烦帮忙看下凭证这样更正可以吗
2023-07-06 21:43:47
曾小姐/OMRON：回复紫藤老师 另外减名税额从19年借方挂了280.00到现在，如果把840.00也转成了减免税额了，时间这么久了，税局那边还可以抵减吗？
2023-07-06 22:06:54
紫藤老师：回复曾小姐/OMRON税局那边还可以抵减
2023-07-06 22:27:34
曾小姐/OMRON：回复紫藤老师 19年7月10日的发票 280.00 20年3月12日的发票 280.00 21年2月24日的发票 280.00 确定还可以抵减吗？ 抵减的时候我要在哪里操作？
2023-07-06 22:45:45
紫藤老师：回复曾小姐/OMRON买税控盘和税控盘服务费可以全部抵扣
2023-07-06 23:00:59
曾小姐/OMRON：回复紫藤老师 我还怕发票时间久了抵扣不了呢？对了，我还想问一下应交税费——应交增值税（减免税款）这个借方余额280.00 是否要处理？
2023-07-06 23:11:51
紫藤老师：回复曾小姐/OMRON借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷 应交税费——应交增值税（减免税款）
2023-07-06 23:26:55
曾小姐/OMRON：回复紫藤老师 做完这一步还需要再结转吗
2023-07-06 23:49:32
紫藤老师：回复曾小姐/OMRON做完这一步还需要再结转
2023-07-07 00:13:51
曾小姐/OMRON：回复紫藤老师 应付账款-航天信息我这样冲账是否可以？ 1、 借：管理费 贷：应付账款-航天信息 2、 借：应交税费-应交增值税（减免税款） 贷：管理费用 3、 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷 ：应交税费——应交增值税（减免税款） 4、 这一步还需要吗？ 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税
2023-07-07 00:39:38
紫藤老师：回复曾小姐/OMRON1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账；  2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录：  借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷：应交税费——未交增值税  缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2023-07-07 00:59:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ everyday 发表的提问：
航天信息服务费可以全额抵扣，这个分录怎么做。
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
205楼
2023-07-06 18:15:00
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 秋宝 发表的提问：
航天信息的服务费如何入账，是小规模企业，科目可以直接，借：应交税金，应交增值税280/贷：银行存款么
你好！找计入管理费用再转税金
206楼
2023-07-09 19:40:50
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 终有弱水胜三千 发表的提问：
可全额抵扣的航天信息技术服务费，怎的做分录
您好，借 管理费用-办公费 贷 现金 借 应交税费应交增值税（减免税款）贷 管理费用-办公费
207楼
2023-07-09 19:53:06
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 聂治莲 发表的提问：
老师，给航天信息交的金税盘年费可以做减免吗？
你好，可以的，这个是维护费可以抵减的，
208楼
2023-07-09 20:15:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ^ω^ 发表的提问：
2016年支付的航天信息服务费530，收到发票530，如果我2017年再把这530的发票做账可以吗？
你好，可以的
209楼
2023-07-10 17:31:51
全部回复
^ω^：回复邹老师 那如果本月没有销售收入，把这个全额抵扣嗯330入帐了，月末需要结转增值税明细吗？还有增值税报表四里边的本期实际抵减税额要填吗？增值税减免申报表里的本期实际抵减税额要填吗？
2023-07-10 17:44:47
邹老师：回复^ω^你好，不需要的 附表四需要填写 减免税额明细表实际抵扣不需要填写
2023-07-10 18:07:53
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
老师，扣280的航天信息费用，暂时不抵扣税款时，怎么做账？抵扣税款时，怎么做账？
支付技术维护费时， 　　借：管理费用    280 　　　　贷：银行存款/现金   280 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）    280 贷：管理费用 280
210楼
2023-07-10 17:51:21
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