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科目汇总表会计核算程序
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
科目汇总表借贷不平说明什么？找不到原因了。
您好！您先看期初平不平。如果期初都不平就找期初的原因。 期末不平，你先看差额差多少。是不是某个科目的余额。一般这种都是没有结转造成的。
256楼
2023-08-09 16:12:51
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小呆瓜呀小呆瓜 发表的提问：
根据一大摞凭证怎么做那个凭证汇总表或者科目汇总表？
你好，先做记账凭证，然后登记相关表格的
257楼
2023-08-09 16:20:53
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小呆瓜呀小呆瓜：回复邹老师 如何制作？出现的科目都记吗？@邹老师:
2023-08-09 16:42:49
邹老师：回复小呆瓜呀小呆瓜你好，是的，根据科目 的借方，贷方分别统计发生金额
2023-08-09 17:09:27
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问：
科目汇总表现在是期初,本期的借贷方都是平的 但是期末不是 这是哪里出问题了呢？
如果期初科目余额表是平的，科目的借贷方是平的，期末肯定也是平的，看是否有漏统计的科目
258楼
2023-08-09 16:46:44
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 一凡 发表的提问：
凭证装订附上科目汇总表行吗
你好，可以用科目汇总表的
259楼
2023-08-09 17:11:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 感性的万宝路 发表的提问：
科目汇总表包括待处理财产损益账户吗
你好，科目余额表上是可以包含的。
260楼
2023-08-10 15:53:10
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 筱 发表的提问：
老师，科目汇总表中的这些数字，在报表中怎么填写？
你好！按一级科目余额填写就可以的
261楼
2023-08-10 16:19:17
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筱：回复QQ老师 那就是应交税费的科目余额直接填写
2023-08-10 16:50:36
QQ老师：回复筱你好！是的，资产负债表是余额表，根据一级科目余额填写
2023-08-10 17:09:48
筱：回复QQ老师 那余额在为正数是减去对吧
2023-08-10 17:24:55
QQ老师：回复筱你好！看科目属性，借方还是贷方
2023-08-10 17:45:10
筱：回复QQ老师 科目属性是负债性科目
2023-08-10 18:11:51
QQ老师：回复筱你好！贷方正数相加减借方正数
2023-08-10 18:37:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 春风化雨 发表的提问：
公司的凭证分成两本装订 是不是每本上面都要有科目汇总表 还是只要一本上有就行了
你好，只需要一本上面有就可以的
262楼
2023-08-10 16:37:40
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春风化雨：回复邹老师 那第二本前面什么都不用附了对吧
2023-08-10 16:59:35
邹老师：回复春风化雨你好，是的，第二本不需要附上科目汇总表的
2023-08-10 17:21:36
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问：
科目汇总表1月的余额要不要加在二月的科目汇总表里呢
科目汇总表是汇总本月数，不加1月的余额
263楼
2023-08-10 16:53:41
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爱哭泣的向日葵：回复田老师 那资产负债表，利润表，现金流量表呢
2023-08-10 17:11:57
田老师：回复爱哭泣的向日葵资产负责表是期末数，利润表是本期数，现金流量表是期末减期初数
2023-08-10 17:35:03
爱哭泣的向日葵：回复田老师 那要累加着走吗
2023-08-10 18:00:59
田老师：回复爱哭泣的向日葵你是会计专业的吗？比如：你的收入及余额，期末数就是你现在还有多少钱，本期数是你本月收入多少钱，期初数就是你上月末有多少钱，你说要要累加吗？
2023-08-10 18:13:50
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 执着的衬衫 发表的提问：
科目汇总表试算余额不平等怎么办?
你好 同学您好，期初数据平吗？是财务软件生成的吗？公式有问题，检查一下！
264楼
2023-08-10 17:11:59
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易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 安详的墨镜 发表的提问：
二月份科目汇总表的期初余额是一月的期末还是上年12月的
看你们的查询条件，如果是查2月1号到2月28的，那么就是上1月份的期初余额，如果是查1月1号到2月28号的，那就是去年12月份的期初余额。
265楼
2023-08-16 16:03:24
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 笑出强大? 发表的提问：
老师十二月份的科目汇总表需要加上期初余额吗
你好 科目汇总表不用 汇总当月的就可以
266楼
2023-08-16 16:22:47
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ or so 发表的提问：
月底的时候科目汇总表一起打印来装订在凭证里面吗？
是的 科目汇总表一起打印来装订在凭证里面
267楼
2023-08-16 16:30:32
全部回复
or so：回复玲老师 谢谢
2023-08-16 16:55:16
玲老师：回复or so不客气的！ 如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！
2023-08-16 17:21:24
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 龙行天下 发表的提问：
老师你好，这个月做完账，科目汇总表的负债（其他）的贷方是负数，可以吗？
你好，是可以的，就是说明应该是资产。
268楼
2023-08-16 16:45:14
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龙行天下：回复月月老师 借方是15668.18、贷方是-14947.82
2023-08-16 16:56:53
月月老师：回复龙行天下你好，贷方是怎么发生的。
2023-08-16 17:18:54
龙行天下：回复月月老师 这样有什么问题吗？
2023-08-16 17:29:01
月月老师：回复龙行天下你好，是没有问题的，相当月借方14947.82.
2023-08-16 17:47:20
龙行天下：回复月月老师 因为3月份有一笔账科目出错了，收回了一笔其他应收款，借：银行存款，贷：其他应付款/其他；到5月份红冲后，更正为借：银行存款，贷：其他应收款。
2023-08-16 18:15:13
月月老师：回复龙行天下你好，冲红不影响的。
2023-08-16 18:44:53
龙行天下：回复月月老师 谢谢月月老师
2023-08-16 19:10:22
月月老师：回复龙行天下不客气的。亲，如有疑问，请继续提问，满意请5星好评哦~
2023-08-16 19:29:38
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
凭证正确而科目汇总表和报表错了怎么办?
要是电脑帐就找软件管理员，要是手工错的话就重新出报表。
269楼
2023-08-16 16:59:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Star 发表的提问：
请问科目汇总表的借贷方一定平衡吗？
您好！是的。如果不是，就有地方出了问题。
270楼
2023-08-17 15:50:18
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