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有关现代管理会计结束语
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冰儿老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
有外勤会计，代理记账公司的会计主管，还会和那些部门打交道？
你好，与税务局。
181楼
2023-07-04 18:23:58
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Maggie 发表的提问：
我们公司活动交，200元定位费，会议结束返500元现金或者价值1000元的代金券，返代金券该怎么做分录返代金券该怎么做分录
你们单位具体从事什么业务？收取200元为什么要给5倍的代金券？
182楼
2023-07-05 17:51:06
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Maggie：回复方亮老师 我们是医美行业，做活动，为了吸引美容店家，带顾客
2023-07-05 18:09:36
方亮老师：回复Maggie代金券不用编制分录，实际结算时按照扣除代金券后的金额确认收入即可。
2023-07-05 18:35:07
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 绿色通道 发表的提问：
外贸会计必须具有一定的英语基础吗？
你好 是的 需要有一定的英语基础的
183楼
2023-07-05 18:04:54
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ XXX 发表的提问：
银行的及时语短信月费是计入财务费用 手续费还是管理费用呢
这个做财务费用 手续费
184楼
2023-07-05 18:20:59
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小冰 发表的提问：
老师，筹建期，是计入管理费用-开办费，下面还要不要设置明细，比如差旅费，直接写管理费用-开办费-差旅费，还是管理费用-开办费。 筹建期结束，要将筹建期明细结转，怎么结转？是借:管理费用-差旅费 贷:管理费用-开办费，再这样一笔笔明细结转出来吗
你好 这个看内部管理需要 理论上，不需要三级科目了
185楼
2023-07-06 17:31:48
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小冰：回复老江老师 那筹建期结束后，计入管理费用-开办费的，不需要再整理了，是吗？那税前扣除，能一次性全部抵扣吗？有没有涉及纳税调整的问题
2023-07-06 18:19:58
老江老师：回复 小冰按照 现行规定，可以选择一次性税前扣除，不需要纳税调整！
2023-07-06 18:36:11
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 结实的老师 发表的提问：
大概什么时候有商务英语的课程呢？我是学英语的好想学习一下啊，希望赶紧更新啊
4月份的直播课计划安排这一块
186楼
2023-07-06 18:01:24
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 刘泳杉 发表的提问：
A公司正在申请中，我们给A公司代收代付，等A公司成立后，再跟A公司结算，现在要代A公司付物业管理费及房租没这样的会计分录怎么做？
您好！内帐可以收到的时候借：现金 贷：其他应付款 外帐不建议做。
187楼
2023-07-06 18:18:00
全部回复
刘泳杉：回复宋生老师 钱都汇到对公账户上了，房租及管理费也得从对公账户出，内帐没有那么多钱的。
2023-07-06 18:31:13
宋生老师：回复刘泳杉您好！外帐您要做也这样做分录吧。 只是以后可能被税局认定为是您公司的收入。
2023-07-06 18:56:13
刘泳杉：回复宋生老师 啊，也就说这样的代收代付做外帐很危险？那现在只能这样了，收到款，借：银行存款 贷：其他应付款 代付其他款项时，借：其他应付款 房租-工资-差旅费等等 贷：银行存款 ，是这样吗？
2023-07-06 19:22:21
宋生老师：回复刘泳杉您好！您最好都不用体现这些房租，工资之类。直接当做借款和还款就可以了。
2023-07-06 19:43:40
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Yang? ??? 发表的提问：
原材料发票多入账或重复入账，会计期结束后才发现，账务怎处理，入库错误导致原材料成本及库存有变化，那利润也会变化，这样，账务又该如何处理
只能这样，你之前多做，那现在只能红冲对应都冲掉这个，
188楼
2023-07-09 19:54:16
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Yang? ???：回复maize老师 就是借：原材料 负数 贷：应付账款 负数 其他的成本、库存、利润都不理了吗
2023-07-09 20:20:09
maize老师：回复Yang? ???需要一并冲掉改了，你那个之前按这个结转成本多做也需要一并冲掉才可以，没有结转，那就只做这个
2023-07-09 20:41:01
Yang? ???：回复maize老师 只要是跨月肯定都是结转了的呀
2023-07-09 21:06:30
maize老师：回复Yang? ???那需要一起冲掉才可以
2023-07-09 21:28:32
Yang? ???：回复maize老师 利润应该不用做调整吧？只是把入库和成本进行调整即可？
2023-07-09 21:44:24
maize老师：回复Yang? ???那需要看是不是按错误结转主营业务成本了
2023-07-09 22:06:00
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ lion 发表的提问：
工程已经结束很久了 账面上还挂着 100多万的人工没有结转 怎么处理？？ 是之前会计做的账 如果都结转了 工程都是亏本的
你好  补结转 转到主营业务成本去核算的 ；    正常做亏损  
189楼
2023-07-09 20:08:30
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 虚幻的超短裙 发表的提问：
我现在用T3会计软件进行结账，18年的管理费用期初借方出现余额，17年的管理费用期末已经结转完了，没有余额，就在18年期初出现余额，而且结账的时候18年管理费用借贷方金额结转的还不一样，急求帮忙解答一下
你这个当时17年的时候期末是否有余额？
190楼
2023-07-09 20:18:00
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虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 没有余额
2023-07-09 20:50:19
陈诗晗老师：回复虚幻的超短裙18年初突然就有余额了，不应该，如果你是17年结账自动转18年账套，期初是不可能会有余额出现 的哟。 你看一下你18年的余额是出现 在年初，还是中途哪个月
2023-07-09 21:03:32
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 就是在18年的时候出现的，18年管理费用新增了一些二级科目，没有添加辅助项不知道有没有影响
2023-07-09 21:29:58
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 就在发生额和余额表里查到的，管理费用就出现了期初余额，而且18年的本年发生额是能够对上的
2023-07-09 21:40:19
陈诗晗老师：回复虚幻的超短裙你这个期初是从哪个时候开始的，年初？ 你的资产负债表也能平？
2023-07-09 21:51:44
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 这个我是从中途接手的，我手上有一个18年的报表，利润表里管理费减掉它的期初是能够对上的
2023-07-09 22:13:26
陈诗晗老师：回复虚幻的超短裙你就一个18年报表，你从哪里看得出来有余额
2023-07-09 22:24:58
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 17年管理费用是没有余额的，已经结完账了
2023-07-09 22:49:24
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 T3总账的余额表
2023-07-09 23:11:31
陈诗晗老师：回复虚幻的超短裙那你从哪里看出18年有余额的，？
2023-07-09 23:34:59
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 18年的余额表里有显示期初这一列
2023-07-09 23:52:11
陈诗晗老师：回复虚幻的超短裙那你18年的资产负债表期初是平的吗？或者 你把余额表拍出来 看一下呢
2023-07-10 00:21:04
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 还有一个问题，管理费用在结转的时候借方和贷方金额不等是什么原因
2023-07-10 00:41:00
陈诗晗老师：回复虚幻的超短裙管理费用结转的时候不可能借贷不等，都是自动 结转损益 的。
2023-07-10 01:03:16
虚幻的超短裙：回复陈诗晗老师 因为我今天结转过一次了，结转完以后它的金额是不一致的
2023-07-10 01:25:24
陈诗晗老师：回复虚幻的超短裙我觉得你说的这种情况是在财务软件里不会存在 的。有可能的唯一情况就是，你 的管理费用出现 了贷方发生额，除结转外的情况下的贷方发生额
2023-07-10 01:45:26
会子老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,ACCA
0.00
解题: 0w
引用 @ AlCl₃? 发表的提问：
A公司为一上市公司。2022年1月1日，A公司向其200名管理人员每人授予100股股票期权。这些职员从2022年1月1日起在该公司连续服务3年，即可以5元每股购买100股A公司股票，从而获益。公司估计该期权在授予日的公允价值为18元。 第一年有20名职员离开A公司，A公司估计3年中离开的职员的比例将达到20%;第二年又有10名职员离开公司，A公司将估计的职员离开比例修正为15%;第三年又有15名职员离开。 请编写附服务年限条件的以权益结算的股份支付的会计处理。
同学你好，请参看图片解答
191楼
2023-07-10 17:37:27
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 依然 发表的提问：
老师，今年的初级会计报考结束了吗？
还没有，2019年全国初级会计报名入口“全国会计资格评价网”开放时间为2018年11月1日至2018年11月30日，各个地方有点差异，你可以网上看一下
192楼
2023-07-10 18:00:28
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ For tomorrow 发表的提问：
老师注册会计师对英语的要求有多高
现在对于注会考试，无论是专业阶段还是综合阶段来说，英语都是附加分的。当然了，作为注会还是英语程度越高越好了。
193楼
2023-07-10 18:11:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
一个会计年度结束。我需要报哪些年报
你好，需要做汇算清缴申报，工商年度报告公示
194楼
2023-07-11 16:57:17
全部回复
Luck Fairy：回复邹老师 汇算清缴就是企业所得税年报吧
2023-07-11 17:23:30
邹老师：回复Luck Fairy你好，是的，就是企业所得税年度汇算清缴申报
2023-07-11 17:34:12
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 紫苏 发表的提问：
你好，老师，会计学堂老师讲课的语音总结，在哪里听呢，我找不到了。
你好 你说的是哪个老师的语音总结 。 我好具体问问后台老师。
195楼
2023-07-11 17:18:38
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紫苏：回复meizi老师 是杨皓然，晶晶，和吴艳丽老师的语音总结
2023-07-11 17:32:27
meizi老师：回复紫苏你好 登录会计学堂APP里面 - 找到班级-班级圈里面查找语音总结
2023-07-11 17:49:19
紫苏：回复meizi老师 请问哪里有班级？只有系统班。能否具体点呢，
2023-07-11 18:06:26
meizi老师：回复紫苏   你好 ：后台老师回复说：学习-学习中，找到自己的初级系统班，点进去班级里面，在班级的上方功能区，找到【班级圈】点进去；不清楚可以找一下班主任问一下的
2023-07-11 18:31:26
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