复盘兔：回复笑口常开老师 明白了，谢谢老师

笑口常开老师：回复复盘兔嗯嗯，不客气的，

生动的小白菜：回复陈诗晗老师 这是上季度计算出来的，我不太懂，应该没有联系吧

生动的小白菜：回复陈诗晗老师 主要是这一题比上一题多了个下下几度20%的结转就不知道怎么写了

生动的小白菜：回复陈诗晗老师 主要是这一题比上一题多了个下下季度20%的结转就不知道怎么写了

陈诗晗老师：回复生动的小白菜你上年6200里面，有50%是四季度的应收，有20%是三季度的应收。 你这里要分别区别出来 

暖暖老师：回复HE2.借固定资产800000 贷实收资本800000

暖暖老师：回复HE3.借固定资产清理4000 累计折旧196000 贷固定资产200000

暖暖老师：回复HE借营业外支出4000 贷固定资产清理4000

暖暖老师：回复HE4.借银行存款200000 贷短期借款200000

暖暖老师：回复HE5.借原材料30000 应交税费进项税额4800 贷应付票据34800

陈诗晗老师：回复迷路的牛排借，库存物资8500 贷，财政拨款收入8500 借，银行存款58000 贷，经营收入50000 应交税费，增值税8000 借，财政应返还额度20万 贷，零余额账户用款额度20万 借，银行存款13.2万 贷，非财政拨款收入13.2万 借，单位管理费用2.3万 业务活动支出9.2万 贷，应付职工薪酬11.5万 借，单位管理费用3650 贷，累计折旧3650万 借，银行存款15.6万 贷，长期债券投资15万 应收利息0:6万 借，银行存款65000 贷，财政拨款收入65000 借，无形资产10.2万 贷，银行存款0.2万 无常调拨净资产10万 借，税金及附加3000 贷，应交税费3000 借，财务费用1760 贷，应付利息1760 借，单位管理费用79200 贷，应付职工薪酬79200 借，累计盈余985000 贷，事业支出985000

陈诗晗老师：回复迷路的牛排借，资金结存30万 贷，财政收入预算收入30万 借，事业支出80000 贷，资金结存80000 借，事业支出8500 贷，财政拨款预算收入8500 借，财政拨款结转985000 贷，事业支出985000

王芳：回复王雁鸣老师 能麻烦老师告诉我黑笔标记的数怎么来的吗？

王雁鸣老师：回复王芳您好，不好意思，看不出来是怎么得出来的。

朴老师：回复动人的月饼你这个上月的数据有吗？做申报表 也得有财务报表才可以做的，上月的数据都没有吗？或者期初数

紫雨：回复紫藤老师 一季度应发工资：139055.48，那我是不是需要交：139055.48*0.02=2781.11元税金？一般纳税人，没有优惠。

紫藤老师：回复紫雨你好，对的，需要交：139055.48*0.02=2781.11元的