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现在的会计都不好好做帐
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ == 发表的提问：
我们公司都是走网银支付，是不是现金日记帐和银行存款日记帐做一本帐就好了
你好，现金是现金，银行是银行，不能相互替代！现金让他空着呗，或者干脆不要！
196楼
2023-07-05 17:29:17
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==：回复老江老师 是不是只做个 银行日记账就可以了
2023-07-05 17:44:53
老江老师：回复==@==:是的！
2023-07-05 17:58:53
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 张瀞洢 发表的提问：
公司有一笔好几年都收不回来的应收款，现在想把这个应收款清掉，是做坏帐损失吗，分录怎么做？
公司有一笔好几年都收不回来的应收款，确认坏账分录是 借；坏账准备 贷；应收账款
197楼
2023-07-05 17:50:13
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张瀞洢：回复紫藤老师 不用计提吗？
2023-07-05 18:08:03
紫藤老师：回复张瀞洢不用计提，好几年都收不回来的应收款确认坏账分录
2023-07-05 18:21:09
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 三生缘 发表的提问：
老师好，我们是执行政单位会计准则，我做完后，已过帐，发现帐不平，有什么处置措施
直接一张一张凭证检查，肯定是有相应的账务处理错误的凭证
198楼
2023-07-05 17:58:42
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 吴月 发表的提问：
我们之前的会计从去年一月份开始就做错帐了，好多科目记错了，还有好多也许漏记，我能现在反结帐，从2018年重新做吗，用的是金蝶软件
这个不能重新做，因为财务报表已报给税务。
199楼
2023-07-05 18:23:59
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吴月：回复江老师 那现在要怎么更改呢？报表上的的银行存款余额是借方一千多万，实际的银行存款只有五十多万，差这么多，
2023-07-05 18:52:32
江老师：回复吴月可以现在做账务处理，进行调账
2023-07-05 19:07:08
吴月：回复江老师 可以一次性调好吗？还是要每个月每个月调
2023-07-05 19:25:57
江老师：回复吴月肯定是不能一次性调，你这么大的金额，一次性调，税务会来税务稽查。只能慢慢调账处理
2023-07-05 19:41:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 向日葵 发表的提问：
前会计5月份做在内帐里了，没做外帐，我现在必须把这发要做在外帐吗？不做可以吗
你好，最好是计入外账，需要做到发生，与减免一致的
200楼
2023-07-06 17:02:52
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ HonEy 发表的提问：
我用快帐软件做帐的，分录都做好了，怎么资产负债表不平啊
你好，差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
201楼
2023-07-06 17:31:14
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HonEy：回复邹老师 差额是35939.2，凭证都做的平了
2023-07-06 17:45:21
邹老师：回复HonEy你好，有没有哪个科目的余额或发生额是这么多
2023-07-06 18:07:41
HonEy：回复邹老师 老师，我刚看过了，每笔分录的金额都没有这个数字
2023-07-06 18:23:46
邹老师：回复HonEy你好，按就需要看是不是软件有问题 了
2023-07-06 18:47:22
HonEy：回复邹老师 老师我的朋友也是和我一样的情况，差额也是三万多，那这个怎么办啊？
2023-07-06 19:05:54
邹老师：回复HonEy你好，需要去检查到底是什么原因造成 的
2023-07-06 19:17:28
HonEy：回复邹老师 我知道啊，关键我现在要怎么办？会不会是财务软件的原因啊？我这个应该找哪个解决
2023-07-06 19:33:15
邹老师：回复HonEy你好，如果是软件你可以找客服老师 如果不是你需要去看是不是哪个过程出错了
2023-07-06 19:51:48
丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 華 发表的提问：
公司前期未建帐都流水帐，现在想做正规会计帐，该什么地方开始啊？
可以补之前的账，也可以选择从现在开始
202楼
2023-07-06 17:58:56
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華：回复丁老师 现在开始要怎么做
2023-07-06 18:16:03
丁老师：回复華就按现在的业务记账
2023-07-06 18:43:45
華：回复丁老师 期初呢？
2023-07-06 18:56:58
丁老师：回复華实际多少期初就多少，比如你现在账户是多少钱期初就多少钱
2023-07-06 19:08:39
華：回复丁老师 那本月报销的下月初才会上交，那我做了，下月那不又要做一次啊，那不一个月有两次费用报销啊？
2023-07-06 19:19:42
丁老师：回复華那等实际支付的时候再做
2023-07-06 19:42:15
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 学堂用户jtzujn 发表的提问：
会计分录都做不好?
你好同学，您去实操系统里反复的练习，因为会计分录的话，它就是需要有一个练习的过程的。
203楼
2023-07-06 18:21:00
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 火星上的小蜜蜂 发表的提问：
老师你好我是学会计的，一直在学手工账，电脑帐好做吗
您好 电脑账就是操作问题 不难
204楼
2023-07-09 19:46:19
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 心灵美的牛排 发表的提问：
老师，你好，我是在政府单位上班的，单位做的业务都是全做财务会计和预算会计的哦，为什么老师只说只有现金收支业务咧，还有现在都不准用现金交易
同学，这个现金指的是广义的现金，包括了银行存款，零余额账户等这些。
205楼
2023-07-09 19:56:15
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Pluto 发表的提问：
你好，老师！公办幼儿园的帐目用事业单位做的帐不用计增值税只需计所得税？企业帐就两个税都得计。可两盘帐最终得出的结帐会不同的，怎么办？
事业单位，如果不交增值税，不用计提增值税 处理的
206楼
2023-07-09 20:05:42
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 1184368902 发表的提问：
老师，请问我新接收的公司以前都是外账会计做的帐，乱七八糟的，我是重新建账好还是按照她的帐去慢慢调整好？
你好，如果重新建账的话，那之前的数据都是没有的，最好还是慢慢调整的
207楼
2023-07-09 20:11:57
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颜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 蓝冰儿 发表的提问：
我现在在一个小规模纳税人的装饰公司做会计，他们收入支出几乎都走私帐，而且前面的帐做得很乱，现在要我帮他们理帐，怎么理呀？
根据对公银行流水、开票情况先把外账理清楚
208楼
2023-07-09 20:21:00
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蓝冰儿：回复颜老师 如果对公没有银行流水，且两三个月没有税呢？老师
2023-07-09 21:07:01
颜老师：回复蓝冰儿那你们是怎么申报税的？
2023-07-09 21:29:26
蓝冰儿：回复颜老师 替人代开后再申报，没有的话`就是老板夫妻的个人所得税(工资)。
2023-07-09 21:52:09
颜老师：回复蓝冰儿那从现在开始要理清楚，之前的先不管账务要规范手续票据要齐全
2023-07-09 22:10:41
蓝冰儿：回复颜老师 那么几乎所有收支走私帐，那么怎么做帐？挂往来吗？
2023-07-09 22:29:16
颜老师：回复蓝冰儿跟你们老板说若是有开票的部分必须走银存以免引起税局关注
2023-07-09 22:46:22
蓝冰儿：回复颜老师 意思是开增值税票的部分要走公帐？
2023-07-09 22:58:39
颜老师：回复蓝冰儿是的，开票部分有公账
2023-07-09 23:22:56
蓝冰儿：回复颜老师 那么走私帐的部分是不是做往来款，颜老师？
2023-07-09 23:35:38
颜老师：回复蓝冰儿走私账的部分可以挂老板 或者法人的往来
2023-07-09 23:54:58
蓝冰儿：回复颜老师 颜老师，公司前面的帐很乱，报表也是拼凑的数字，那我可以不管吗，下面怎么做帐呢？万一税务要数椐咋办？
2023-07-10 00:24:56
颜老师：回复蓝冰儿你接手后的账务要规范起来，前面的你能理的清么？能理清最好 不能理清就以你接手前的一个月数据为期初数往下面做
2023-07-10 00:37:49
蓝冰儿：回复颜老师 颜老师，现在出了问题，国税要填写基本情况表2017年的，公司本身是小规模纳税人，而原来的会计在2017年几乎每个月净利润都做了二十几万净利润，而十一月做了六十几万，更甚者十二月份做了二佰多万净利润，而且增值税年总收入一百七十多万，我真不知道该怎么填数椐
2023-07-10 00:57:49
颜老师：回复蓝冰儿你们申报表是怎么什么的？每季度不是要申报财务报表吗
2023-07-10 01:23:32
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 广东 发表的提问：
老师:您们好! 我公司的ERP系统上面的生产领料成本的余额不准确，导致生产成本的余额不准，都是好几年前的问题，现在系统上面也很难处理，请问像这种情况帐务上要怎么处理更符合会计准则，约1.5万元。为了帐表一致可不可以做存货的坏帐准备，如果做，分录是什么。
您好，您成本不准，也就是半成品不准确，您可以做盘盈盘亏处理
209楼
2023-07-10 17:31:09
全部回复
广东：回复文老师 我们没有半成品，就是生产车间的领了料，没结转，但是又没料了，还有余额，想盘亏盘盈也处理不了，项目还很多。
2023-07-10 18:20:45
文老师：回复广东那就相当于是盘亏了
2023-07-10 18:49:23
广东：回复文老师 盘亏也要车间里还要有物料，领料时有领料单关联了加工单，如果车间的帐上还有料就可以退料。
2023-07-10 19:17:25
文老师：回复广东您好，账上有，实际没有了，那就是盘亏了
2023-07-10 19:29:20
广东：回复文老师 谢谢，主要是不是仓库的物料，是在生产线，不能做盘点单
2023-07-10 19:39:31
文老师：回复广东您好，生产线上的是半成品也是存货的，我觉得是可以的，
2023-07-10 19:53:19
广东：回复文老师 系统的盘点单不能用于生产车间
2023-07-10 20:13:48
文老师：回复广东哦，这样的 ，那做存货的坏账也不太合理，有种可能是之前结转成本的时候少结转了，那现在需要补结转，这样的话实际就需要调整以前年度的成本，那就通过以前年度损益调整科目
2023-07-10 20:28:44
广东：回复文老师 谢谢老师，都不知道怎么补结转，结转要有验收单，现在都没料了不知道怎么结转。
2023-07-10 20:46:33
文老师：回复广东就是自己写个具体情况的说明，意思就是以前年度材料进成本的多，而实际做账的时候结转成本转的少，导致账面有结存的材料，但是实际已经没有了，说明以前成本少结转，现在补结转，
2023-07-10 21:01:54
广东：回复文老师 谢谢老师，大概明白了。
2023-07-10 21:27:59
文老师：回复广东不客气，这是我们的职责所在
2023-07-10 21:38:13
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 春华秋实 发表的提问：
你好老师！事业单位从零余帐户取现，是不是不做预算会计处理？
需要处理 借：资金结存～货币资金 贷：资金结存～零余额账户用款额度
210楼
2023-07-10 17:49:10
全部回复
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