参斯尔：回复venus老师 普通的销售也是会计入当期损益，也就是税金及附加是吧？

venus老师：回复参斯尔你好，对的，因为销售的产品的消费税不属于产品成本组成部分，需要通过税金及附加核算的

朝夕相处：回复meizi老师 资产系统卡片只要做了报废，会计系统怎么做账，做分录…

meizi老师：回复朝夕相处 你好      借固定资产清理 累计折旧贷固定资产   借营业外支出 贷固定资产清理   

朝夕相处：回复meizi老师 乐老师，财务会计分录、预算会计分录怎么做，摘要怎么写，

meizi老师：回复朝夕相处 你好 你们还是双分录吗 。我还以为你们是一般的企业 。   这个双分录不太熟悉，怕回复错误了 。  你要重新提问问下 这方面的老师。  提问 记得备注下 双分录。   

maize老师：回复重生也是按这个做，只是这个发员工工资这个其他应付款需要做借营业外支出 贷其他应付款，

重生：回复maize老师 具体计提及发放会计分录怎么做？

maize老师：回复重生1、 计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资4500 一社保(公司负担1000 贷:应付职工薪酬-I资4500 一社保（公司负担）1000 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资4500 贷:银行存款4500 个人不需要承担社保部分，借营业外支出500 贷其他应收款/其他应付款一社保 (个人负担) 500 3、支付社保: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 1000 其他应收款/其他应付款一社保 (个人负担) 500 贷:银行存款1500

重生：回复maize老师 计提工资时，各种费用-工资不应该是5000吗

maize老师：回复重生不好意思，你说这个是公司承担，那就是4500 ，个人那个部分是需要转营业外支出下面核算

重生：回复maize老师 那申报个税时，本期收入也只是填写4500就可以了吧，不用加个人承担的社保吗？

maize老师：回复重生你实际发给员工是4500 不是5000吧，后续那个个人社保也不是员工工资表上面扣吧，那这个填写是4500

王瑞老师：回复俊秀的蚂蚁你好，借：事业支出——社保 ——公积金

is me！：回复徐阿富老师 能说下具体步骤吗

is me！：回复徐阿富老师 是把一月份费用做一笔红字吗

徐阿富老师：回复is me！你好，收到对方的红字发票，你按照一月份的凭证做红字金额

徐阿富老师：回复is me！然后根据它的蓝字发票重新做一张凭证就好了

倒计时安享晚年：回复大秦老师 老师，我公司和往来账的单位账核对，两人是在哪里核对呢

大秦老师：回复倒计时安享晚年可以先发对账函，如果双方金额不符，在任何一方单位核对都可以

倒计时安享晚年：回复大秦老师 老师，那双方是月底哪天发对账函呢

大秦老师：回复倒计时安享晚年可以在截止到月底最后一天，这样方便双方核对

倒计时安享晚年：回复大秦老师 明白了，谢谢老师

大秦老师：回复倒计时安享晚年不客气

nffycg：回复王雁鸣老师 因均为增值税普通发票，原发票在己装订凭证里，拆起来很麻烦，能否原发票不给对方的同时按您上述方法处理？因金额比较大，按您上述方法处理同时是否有必要让对方写情况说明？

王雁鸣老师：回复nffycg您好，可以的。可以让对方写说明，或者自己写说明处理。

小太阳：回复meizi老师 需要提供什么证明呢？

meizi老师：回复小太阳你喊员工出具一个在其他单位缴纳社保的缴款凭据 给你备查

阳阳妈：回复球球老师 老师，不明白，是要用函数吗

球球老师：回复阳阳妈不需要用函数，就直接在图一中单元格按等号，然后选中图二当中你需要的单元格就行了。

阳阳妈：回复球球老师 这个工作量太大了，这么多家一个月这么多天。有没有简便方法，自动识别生成。

球球老师：回复阳阳妈不清楚了，我们单位就是这么计算的，只要设置一次以后就不用动了

阳阳妈：回复球球老师 就是有新的单位就要每天重新等于一次是吗

球球老师：回复阳阳妈是的，只要你加总求和的单元格位置不变就没问题

阳阳妈：回复球球老师 好的，谢谢老师

球球老师：回复阳阳妈没关系，希望对您有帮助