笑笑：回复江老师 不影响报表吗

江老师：回复笑笑这个不影响财务报表的数据

笑笑：回复江老师 老师，还有个问题 就是记账凭证的附单据数是怎么算?比如记账凭证下面一个报销单一个发票 算两个还是1个?两个是不

江老师：回复笑笑这个算2张凭证的附件。

阿水老师：回复阳光方法都是一样的。

阳光：回复阿水老师 现在会计软件可以自动结转吗？

阿水老师：回复阳光学员你好， 请问还有什么问题？

阳光：回复阿水老师 没有了，谢谢你啦

阿水老师：回复阳光祝你工作顺利， 给老师五星好评喔！

夏楠：回复郭老师 老师，年末还需要结转其它什么科目吗

郭老师：回复夏楠你好，如果是盈利的，需要集体盈余公积。

夏楠：回复郭老师 不懂老师，我们是盈利的，会计分录怎么做

郭老师：回复夏楠借：利润分配-提取法定盈余公积 贷：盈余公积-法定盈余公积 结转时 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积

夏楠：回复郭老师 老师，我们没有税，是做的内账，也需要这样结转吗

郭老师：回复夏楠你好内账的做不做都可以的。

夏楠：回复郭老师 老师，是不是按上面这个意思，但是我们有几十万是算明年的储备基金，还有几百万是业务的提成要1月尾发，这两个是不是这样做 借：未分配利润 贷：利润分配-储备基金         利润分配-提取职工奖励及福利奖金 ，这样对吗 里面还有一部分是今年年尾卖的货的利润算到明年，这样贷什么？        

郭老师：回复夏楠可以的，可以这么做。

夏楠：回复郭老师 那今年年尾赚的钱算明年的这些剩余钱叫什么？ 借：利润分配～未分配利润 贷：利润分配～ 这个怎么叫

郭老师：回复夏楠借本年利润贷利润分配，未分配利润做这个。

邹老师：回复爱笑的流沙请联系金蝶客服，可能是软件系统原因

Mandy：回复袁老师 下一年的帐是另建一个新帐套吗 ？还是接着做？怎样把上一年的数据转结过来呢

MLX：回复邹老师 比如序时表是这样的，我怎么知道结转本年利润的数据是多少呢？

邹老师：回复MLX你好，按36170.83-5049.39取数

MLX：回复邹老师 差额是本年利润余额在借方：31121.44， 做的分录是：借：利润分配-未分配利润31121.44 贷：本年利润31121.44 看回试算平衡表的本年利润的期末数还是有数的？

MLX：回复邹老师 都试过了，本年利润期末数还是有数据的

邹老师：回复MLX你好，试算平衡会有本期借方，本期贷方都会是 31121.44，只是没有余额而已

青春侠：回复朴老师 2020要新建账本吗？

朴老师：回复青春侠你好，要建新帐套的哦

追逐繁星：回复月月老师 好的

月月老师：回复追逐繁星亲，如有疑问，请继续提问，满意请5星好评哦~

随心：回复宋生老师 次年补充结转会不会有影响当年的利润？

宋生老师：回复随心你好！不会的。这个没关系的。

岁月静好：回复宋生老师 假如去年15000，今年15000，结转15000，还是30000

宋生老师：回复岁月静好你好！每年结转15000，如果你去年没结转，今年就结转30000

岁月静好：回复宋生老师 老师，你看一下，我的结转没

宋生老师：回复岁月静好您好!本年利润结转完后是没有余额的

健康的书包：回复紫藤老师 本年利润余额在贷方， 以前年度还亏损的呢怎么做分录？

紫藤老师：回复健康的书包借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润，