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第六版财务会计应收票据
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 禾苗 发表的提问：
一、系统未获取到您单位的财务报表数据，可能存在如下情况：1、您单位已按A000000《企业基础信息表》 “107适用会计准则或会计制度”勾选信息申报了对应的财务报表，由于系统第二天才能获取到财务报表数据，建议您单位第二天重新扫描。2、您单位未申报财务报表或申报的财务报表是纸质版。属于未申报的，建议电子申报财务报表后，第二天重新扫描；属于纸质申报的，建议改为电子申报后第二天重新扫描。二、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额 老师，请问申报年报时候，出来的风险比对是什么 意思？
你好，这是再提示一次，如果没有问题，就可以申报了。
226楼
2023-07-20 18:11:58
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禾苗：回复月月老师 一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【16689.42】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A1050
2023-07-20 18:32:18
禾苗：回复月月老师 就像一直都是提示其他的栏目，没什么关系的吗？
2023-07-20 18:57:47
月月老师：回复禾苗你好，你有调整吗，如果有，是哪一项。
2023-07-20 19:26:01
禾苗：回复月月老师 有调整，调增了暂估的成本
2023-07-20 19:40:13
月月老师：回复禾苗你好，没事的，只要调增后补缴税金就可以了。
2023-07-20 20:07:35
禾苗：回复月月老师 那老师，有这些提示也没事，可以直接申报咯
2023-07-20 20:22:15
月月老师：回复禾苗你好， 没事的，就是再提示你一下。
2023-07-20 20:40:15
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 星 发表的提问：
货运代理业的记帐速度问题 老师好！请问本人新接手一家货运代理业的帐，之前的帐就乱，还有几家小的也要做帐。这家银行收付款业务特别多，往来也很多l。之前会计没有一个个挂明细，估计无法对帐，应收和应付。用的财务软件没有导入银行单据的功能，也没有导入发票的功能。全靠人手录入。银收银付及往来。工作量特别大。且财务软件是按客户和往来分的应收应付。没有对应的编码可找。是否有设明细还未可知。只能在录入时输入关键字才知是否有设明细，找不到的就统一挂其他。 还要报税等其他工作 请问这个工作量每月会超大的。老师可以告诉有什么好的办法提高效率和对乱帐更正的方法吗
如果可行的话，核对清楚科目余额，购置有相应功能的财务软件重新建账。
227楼
2023-07-30 18:50:43
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 朱小茱 发表的提问：
一次开票、收款4万，合同期6个月，第六个月收尾款2万，怎么确认收入，如何做会计分录
借；银行存款 4 应收账款 2 贷；主营业务收入 应交税费 一次性开具了发票就需要全额做收入的
228楼
2023-07-30 19:12:21
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 他° ゛ 发表的提问：
政府会计支付，收回财政应返还额度，财务会计和预算会计应该怎么 写分录
借，零余额账户用款额度 贷，财政应返还额度 借，资金结存～零余额账户用款额度 贷，资金结存～财政应返还额度
229楼
2023-07-30 19:23:28
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他° ゛：回复陈诗晗老师 这样会影响零余额的数吗
2023-07-30 19:58:32
陈诗晗老师：回复他° ゛影响的呀，因为你收回了这个返还额度之后，你的淋浴而用款额度就增加了。
2023-07-30 20:26:37
他° ゛：回复陈诗晗老师 可是我现在零余额是平了的。按照这个做，我的零余额就有数了。是不是错了就
2023-07-30 20:50:15
陈诗晗老师：回复他° ゛你上年度把这个额度发给财政的时候，你没有做账吗？
2023-07-30 21:04:41
他° ゛：回复陈诗晗老师 上年度没有返还，19年才有的返还额度
2023-07-30 21:23:35
陈诗晗老师：回复他° ゛我说你额度返给财政时，有没有 借，财政应返还额度 贷，零余额账户用款额度 借，资金结存～财政应返还额度 贷，资金结存～零余额账户用款额度
2023-07-30 21:51:19
他° ゛：回复陈诗晗老师 没有做。返还额度要计入零余额吗
2023-07-30 22:21:11
陈诗晗老师：回复他° ゛你在愤怒少了一步，做了自然就对不上了，你再烦给这个财政的时候，就是做刚刚给你的愤怒财政再把这个额度放给你的时候，你做最开始给你的愤怒。
2023-07-30 22:48:49
他° ゛：回复陈诗晗老师 坐上最开始的分录吗？做完以后零余额不就有数了吗
2023-07-30 23:07:19
陈诗晗老师：回复他° ゛怎么会有余额与去年把这个钱给到财政的时候做了一次减了零余额，这个分录，今年收到的时候增加这个不就正常了吗？
2023-07-30 23:32:10
他° ゛：回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-07-30 23:55:42
陈诗晗老师：回复他° ゛不客气，问题解决了就好
2023-07-31 00:21:14
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 惠紫 发表的提问：
请问应收票据和应付票据需要勾选辅助核算吗，承兑汇票的账务处理会计分录是怎样的
你好，这个可以不用的，承兑汇票是你收到的还是开出去的
230楼
2023-07-30 19:38:41
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惠紫：回复朴老师 收到客户的承兑汇票 然后要转让给供应商 应收票据和应付票据不需要勾选客户和供应商核算对应到具体的某个对象是吧
2023-07-30 19:58:04
朴老师：回复惠紫嗯，不用，你二级明细都有
2023-07-30 20:14:26
惠紫：回复朴老师 二级明细只分了银行承兑汇票和商业承兑汇票这两个类别
2023-07-30 20:42:52
朴老师：回复惠紫可以的，这样就行了
2023-07-30 21:07:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
我公司捐助市社会捐助服务中心困难群体救助金5000元应计入会计科目？发票属于财政票据
你好，计入营业外支出科目
231楼
2023-07-30 19:59:59
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咩咩：回复邹老师 汇缴清算时，可以抵减企业所得税吗
2023-07-30 20:28:30
邹老师：回复咩咩你好，看是否符合公益性捐赠条件了
2023-07-30 20:41:26
咩咩：回复邹老师 什么条件
2023-07-30 21:06:53
邹老师：回复咩咩间接捐赠，开具了专用票据
2023-07-30 21:32:32
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问：
老师应试指南会计实务第六章143页例3分析题2x12年的折旧额那1.5是怎么出来了要问谁
你好，麻烦你把题目拍的清楚一下
232楼
2023-07-31 17:34:27
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 荆晶 发表的提问：
18年第六问，16年计了提坏账，17年不写 借 应收 贷 未分吗
因为不存在了，就需要替换
233楼
2023-07-31 17:53:20
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 善良的枕头 发表的提问：
第六题，其他都做好了，不会计算了，
你好，你的材料成本差异率算出来没有呢？发出的计划成本*（1%2B材料成本差异率）=实际发出的成本
234楼
2023-07-31 18:08:58
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善良的枕头：回复小云老师 在途物资加不加入本期收入材料计划成本
2023-07-31 18:40:00
小云老师：回复善良的枕头在途物资不算，入库了的原材料算
2023-07-31 19:03:46
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ Leo 发表的提问：
求问第六题详细解答和会计分录
1借原材料100000 应交税费进项税额16000 贷银行存款116000
235楼
2023-08-01 17:16:41
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暖暖老师：回复Leo2借在途物资160000 应交税费进项税额25600 贷银行存款185600
2023-08-01 17:59:28
暖暖老师：回复Leo3不做会计凭证处理的
2023-08-01 18:20:16
暖暖老师：回复Leo4借原材料～暂估150000 贷应付账款～暂估150000
2023-08-01 18:33:23
暖暖老师：回复Leo5借原材料250000 应交税费进项税额40000 贷应付票据290000
2023-08-01 18:54:16
暖暖老师：回复Leo冲上月暂估 借原材料～暂估-150000 贷应付账款～暂估-150000
2023-08-01 19:14:51
暖暖老师：回复Leo借材料采购差异7000 贷原材料7000
2023-08-01 19:26:09
暖暖老师：回复Leo6借在途物资200000 应交税费进项税额32000 贷银行存款232000
2023-08-01 19:49:59
暖暖老师：回复Leo7借原材料～暂估80000 贷应付账款～暂估80000
2023-08-01 20:06:01
Leo：回复暖暖老师 3为什么不做会计处理
2023-08-01 20:32:58
暖暖老师：回复Leo原材料收到，没有给金额也怎么处理
2023-08-01 20:59:14
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 安静的银耳汤 发表的提问：
新编会计模拟实训第八版书里面没有固定资产卡片，初始数据要录入固定资产，数据从哪来？
你好，课程内容咨询班主任，答疑老师没有权限不清楚具体情况的
236楼
2023-08-01 17:39:13
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 心若 发表的提问：
资产折旧摊销表，第六行第八列累计折旧、摊销额是填哪个数据
就是资产累计折旧的金额
237楼
2023-08-01 17:48:00
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心若：回复辜老师 资产负债表上累计折旧的金额嘛
2023-08-01 18:03:34
辜老师：回复心若是的，就是这个金额
2023-08-01 18:31:18
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 燕语未懂 发表的提问：
老师，请问财务会计年终总结怎么写啊？有模版吗
https://www.diyifanwen.com/fanwen/nianzhongzongjie/3366340.html 财务会计年终总结的范文
238楼
2023-08-02 16:58:03
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 协议班吴婷婷 发表的提问：
六月份的应收账款明细是根据六月一号到六月30号的银行明细和销项发票来填制吗
您是指应收账款明细账如何填写吗？
239楼
2023-08-02 17:10:49
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协议班吴婷婷：回复方亮老师 我是想问下按照什么所属期来填，因为刚才有人教我，比如六月份的应收明细，让我根据六月一号截止到今天的数据来填写，但我觉得这样填写会很容易出错
2023-08-02 17:24:18
协议班吴婷婷：回复方亮老师 前提是我六月份的应收明细是今天做
2023-08-02 17:41:06
协议班吴婷婷：回复方亮老师 ？？？
2023-08-02 17:56:23
方亮老师：回复协议班吴婷婷应收账款明细账是根据应收账款科目的发生额填写，应收账款科目根据没有实际收到的款项确认，不是根据六月一号到六月30号的银行明细和销项发票来填制。
2023-08-02 18:08:12
协议班吴婷婷：回复方亮老师 我是在填写已付金额和未付金额
2023-08-02 18:18:59
协议班吴婷婷：回复方亮老师 这个不是要根据银行回回单来填写吗
2023-08-02 18:31:11
方亮老师：回复协议班吴婷婷老师没有理解您说的意思，请您清晰、完整的描述一下。
2023-08-02 18:52:01
协议班吴婷婷：回复方亮老师 我发的是我们公司六月份的应收明细
2023-08-02 19:06:06
协议班吴婷婷：回复方亮老师 这个公司前财务让我根据合同，银行明细和销项来填制的
2023-08-02 19:31:31
方亮老师：回复协议班吴婷婷应该根据应收账款明细账填写。
2023-08-02 19:50:14
协议班吴婷婷：回复方亮老师 我是说如果按照我说的这些单据来填写，是不是六月份的应收就用六月份的单据来填写
2023-08-02 20:11:01
方亮老师：回复协议班吴婷婷您描述的情况不能根据单据填写，只能根据应收账款的明细账填写。
2023-08-02 20:36:01
协议班吴婷婷：回复方亮老师 哦
2023-08-02 21:01:56
方亮老师：回复协议班吴婷婷后续有问题可以随时咨询，祝您周末愉快！
2023-08-02 21:18:58
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 学堂用户n73bh7 发表的提问：
汇算清缴财务报表是按第四季度报表数据填写的，但是申报以后发现跟用友账上不一致，应收帐款和其他应付款数据有差异，应该是前任会计离职前更改过，请问可以更正申报吗？这种情况到底应该按哪个数据来填写年报的财务报表？
你好！建议，汇算清缴财务报表按第四季度报表数据填写的（不用修改了）
240楼
2023-08-02 17:27:16
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