仁爱的钢笔：回复赵老师 不是，有些科目不合理要按新的来，还有想把固定资产模块关掉！

赵老师：回复仁爱的钢笔可以直接更改

仁爱的钢笔：回复赵老师 金蝶年末结转跟月末结转，处理上有什么不同吗？第一次用金蝶！

赵老师：回复仁爱的钢笔年结基本上与日常结账没有什么区别，但年结的实际内容则完全不同于日常结账。年结时，强制用户做系统备份。系统在年结过程中，将所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的余额及发生额结入到下一年。年结结转到下一年度之后是无法反结账的，因此在进行年结时要特别慎重。进行年结后所有的凭证及业务资料全部都被清除，只有账套备份中留有这些数据资料。必须要仔细保存好这些备份数据，以备查账时能恢复出来记账凭证及业务资料进行查询等处理。

袁老师：回复杨 羊 扬根据以前报表填列 录入期初数

胖虎：回复meizi老师 企业类型：服务业是属于商业吗，行业性质是选择新会计准则？

meizi老师：回复胖虎你好；是的。 选择 商业的；   选择新准则或者小企业会计准则 

梵一老师：回复冬冬你直接选择小企业会计准则就可以了 然后根据企业需要设置明细科目

冬冬：回复梵一老师 这家公司是一般纳税人，就是科目余额不符，我该怎么做帐呢？

梵一老师：回复冬冬重新盘点后建账 有差异的地方计入未分配利润

玩会吧姐，别真的考上了：回复朴老师 好的，谢谢老师。

朴老师：回复玩会吧姐，别真的考上了满意请给五星好评，谢谢

飞艳：回复朴老师 外账是假账？是不是违法的事多？

飞艳：回复朴老师 那新手一般是做内账吗？内账也会违法吗？

飞艳：回复朴老师 在网上应聘找工作，怎么样知道对方是正规的公司？

飞艳：回复朴老师 出报表指哪些报表呢？

朴老师：回复飞艳这个没法看对方正规不正规。 内账本身就是违法的，只不过税局不知道，所以也相对安全。出报表就是财务报表

飞艳：回复朴老师 内账违法？我以为外账违法？那我们新手做外帐好些吗？

飞艳：回复朴老师 外账是不是见真正的发票就做？

朴老师：回复飞艳是的，走公户的也得做账的 外账只要别做违法的事就行，别偷税漏税就行

飞艳：回复朴老师 怎么样鉴别发票是真的？

飞艳：回复朴老师 那外账怎么样做到不偷税漏税？怎么样不违法？

飞艳：回复朴老师 外账要学会哪些东西呢？有专一的课程吗？

朴老师：回复飞艳公户的开票的都要做，我们的课程基本都是外账的那种做法，

朴老师：回复飞艳发票的话就是可以在网上查验真伪

闪 神：回复张艳老师 可许多原始凭证都没有了，以前几年都没有建帐的，公司是核定征收的，可不可以就以开的发票来做？

张艳老师：回复闪 神核定征收的不用所得税汇算清缴的。您是不是又改为查账征收了？抱歉，回复晚了

【天边闪亮的一声叮】：回复邹老师 从现在开始做么？那实收资本等要怎么填写？应收应付帐会不会不平？

邹老师：回复【天边闪亮的一声叮】你好，是的 实收资本是多少就做多少的分录 只要你账务出来正确，原始单据齐全，是会正确的

碧蓝的玉米：回复吴月柳 那记帐凭证号怎么办，以后查帐怎么办？

碧蓝的玉米：回复吴月柳 如果我按单据填写日记帐，等会计做完凭证再登记凭证号是否可以？因我登记的顺序跟会计的记帐凭证顺序不同，是否有关系？

吴月柳：回复碧蓝的玉米出纳有出纳的日记账，会计有会计的，会计的才填凭证号

碧蓝的玉米：回复吴月柳 那出纳只要做手工帐吗，需要用电脑做帐吗？

吴月柳：回复碧蓝的玉米不用

碧蓝的玉米：回复吴月柳 这样出纳和会计登记的日记帐明细可能有所不同，也没关系吗？

吴月柳：回复碧蓝的玉米没关系，只要余额对上就行

左岸：回复邹老师 老师，: 生成的也只是在一个账套里 没有另外按年出现另一个账套 怎么办呢

邹老师：回复左岸你好，说明继续沿用了之前的帐套了

左岸：回复邹老师 老师，那怎么样才能不沿用之前 出现2017的账套

邹老师：回复左岸你好，期末结转，就可以继续使用之前的帐套了

左岸：回复邹老师 老师，你还没明白我的意思吗？我就是不想使用之前的账套啊，难道只能一直使用之前的吗？

邹老师：回复左岸你好，如果不想使用，你需要新建一个帐套，录入期初数，然后录入当年的分录