晨：回复王晶老师 不报的话企业所得税基础信息表会出现保存不了的情况么

王晶老师：回复晨这种情况也有可能会有的呢

晨：回复王晶老师 我的企业所得税年报的基础信息表这个一直不能保存，可是也没有任何提示

王晶老师：回复晨财务报表申报没有的呢

晨：回复王晶老师 报了，还是不能保存

晨：回复王晶老师 而且没有任何提示，就是点完保存 没反应

王晶老师：回复晨看看后面附带星号的，有没有漏填写的

蒋飞老师：回复忘寒申报的对象就是公司的财务报表

忘寒：回复蒋飞老师 那这个价格一般怎么定的？

蒋飞老师：回复忘寒你好！ 1500左右。

盛夏光年：回复邹老师 好的谢谢，有个问题填写企业所得税申报基础信息表的资产总额是按全年资产总额/4计算吗

邹老师：回复盛夏光年你好 资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4 季度平均数=（季度期初资产总额%2B季度期末资产总额）/2

盛夏光年：回复邹老师 那请问从业人数又如何计算呢谢谢

邹老师：回复盛夏光年你好，比照资产总额的计算方法计算就是了 

叶子：回复王晶老师 请问:汇算清缴是在网上汇算清缴吗？

王晶老师：回复叶子呃呃，是的，在网上进行的

蓦然回首「」皆梦：回复meizi老师 年度企业所得税申报是怎么申报的

蓦然回首「」皆梦：回复meizi老师 你看看，都没有进入申报

meizi老师：回复蓦然回首「」皆梦你好 你先去报 年度财报。  有的地方是先报了年度财报才能报年度 汇算  

蓦然回首「」皆梦：回复meizi老师 哦，好的，我问下年度财务报表里的利润表，是系统自动填好的吗，我看这个打开已经自动填好了，

meizi老师：回复蓦然回首「」皆梦 你好    你核对下数据对不对。  

蓦然回首「」皆梦：回复meizi老师 有的公司和金蝶里的一致对，有的公司不对，咋回事，

meizi老师：回复蓦然回首「」皆梦 你好 不对的话     那你就重新报。 按照你的实际年度财报的数据来报。 千万别报错了

蓦然回首「」皆梦：回复meizi老师 我看了下，2020年的和2019年的都不对，怎么会这样

meizi老师：回复蓦然回首「」皆梦你好不对 。让软件售后给你检查报表公式的取数 。 看是不是公式出错了  

蓦然回首「」皆梦：回复meizi老师 正常是不会错的是吗

meizi老师：回复蓦然回首「」皆梦 是的正常  不会出错 除非你系统取数 有问题 

蓦然回首「」皆梦：回复meizi老师 我又看了一下，19年的没有错，就是20年的跳出来的不和金蝶里的一致，我刚才填另一家客户时，怎么跳出来的都对呢，他又不和我们的金蝶通用系统

meizi老师：回复蓦然回首「」皆梦 你好 那你就挨着去核对 。看下 金蝶系统是否出错 没有出错的话申报就以系统来报   财报 

蓦然回首「」皆梦：回复meizi老师 我不知道怎么核对，

meizi老师：回复蓦然回首「」皆梦 你好 你自己出了报表 ；你先根据账上的科目余额表 来   出报表； 报表出来是否与你账上数据一致 每个报表的栏次金额都挨着核对  

名字被猫叼ε=走了3：回复王雁鸣老师 小企业会计准则附注怎么填写

王雁鸣老师：回复名字被猫叼ε=走了3您好，请参考。 会计报表附注模板 XXXX有限公司 会 计 报 表 附 注 年 月   日 单位：人民币元 一、公司(单位)简介 (单位名称)系经XX工商行政管理局批准，于   X 年 X月   X日取得注册号 XXXXXXXX XXXXXXX 号企业法人营业执照。本单位注册资本 XX  万元，法人代表    。本单位经营场所： 本公司经营范围：（涉及许可经营的须凭许可证或批准文件经营） 二、会计政策和相关说明 1.会计政策 本单位执行《企业会计制度》和《小企业会计制度》及其补充规定 2.会计年度 自公历1月1日起至12月31日止。 3.计账原则和记账基础： 本单位会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产记价以历史成本为计价基础。 4.记账本位币： 以人民币为记账本位币。 5.固定资产核算方法： （例如：单位以购置成本作为固定资产原价，以直线法及分类折旧率计算固定资产折旧，固定资产的预计使用年限在国家规定的范围内规定）。 6.低值易耗品核算方法： 7.存货的核算方法： 8.收入确认原则： （例如：单位以商品已经发出或劳务已经提供，受到货款或取得索取货款的凭证作为销售收入实现的依据）。 三、会计报表科目附注： 1.货币资金期末余额       元，其中： ①现金       ②银行存款    ③其他货币存款 2.预收帐款期末余额          元；其中主要是： ① 3.其他应收款期末余额          元，其中主要应收项目有： 4.存货期末余额      元，其中： ①原材料   ②包装物     ③库存商品      5.固定资产期末原值       元，其中主要类别饿项目资产原值如下： ①（分别按房屋建筑物、机器设备、运输工具等填报） ②房屋建筑物类    元，机器类      元，运输工具类       元. 6.在建工程期末余额         元，主要是支付          工程款 7.长期待摊费用期末余额        元，其中主要项目如下： ①SBS防水维修 ② 8.短期借款期末余额        元，其中： ① 9.应付帐款期末余额      元，其中： ① ② 10.其他应付款期末余额     元，其中主要项目是： ① 11.预提费用期末余额            元，其中主要提取          款项。 ① 12.长期借款期末余额        元，其中主要是： ① 13.实收资本期末余额           元，投资人分别为： ① ② 14.资本公积期末余额        元，投资人如下： ① ② 15.盈余公积期末余额        元，其中： ① ② 16.未分配利润期末余额      元，其中 ① ② 四、承诺事项 1.报告期内的所有经济业务和交易事项均已入帐，并已经按《企业会计准则》和 《小企业会计制度》的规定进行分类核算和编制会计报表。财务会计资料真实、齐全。 2.报告期内所有事项的分类和金额，无蓄意歪曲或虚饰的情形，无违法、违纪和舞弊现象。 3.报告期内的所有经济业务，无不确定事项。                                            单位：                                                    （盖章）                                                年 月 日

Kelly：回复文老师 老师，我明白您说的先税务注销后公司注销~但这个清算报告的话，应该是以税务注销的日期为主？

文老师：回复Kelly您好，是的，是这样的

Kelly：回复文老师 好的，明白，谢谢老师

文老师：回复Kelly不客气，这是我们的职责所在

丫丫：回复朴老师 没有财务报表，需要现在做，我需要向老板要什么

朴老师：回复丫丫要数据做账出报表