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会计怎么填企业社保申报
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 浅浅 发表的提问:
小企业会计准则,平常有社保工资费用,但没有收入营业,季度都是零申报所得税,那年申报所得税里面也是零申报吗。怎么操作
你好,增值税可以0申报 所得税按利润表填写 0不能通过
151楼
2023-07-02 20:49:05
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浅浅:回复玲老师 我已经申报了,我怎么再回去看看,第一次申报不明白!
2023-07-02 21:09:24
玲老师:回复浅浅你好,在我要办 历史申报可以查看
2023-07-02 21:19:56
浅浅:回复玲老师 申报之后我总觉得怪怪的,里面有一个会计的选项我忘记是什么,现在电脑打不开,我选择了否,当时我有试着选择是,就会不一样的结果无法申报
2023-07-02 21:47:38
浅浅:回复玲老师 选择否,审核一致就直接通过了
2023-07-02 22:10:12
浅浅:回复玲老师 我不知道这样对不对,无从验证,老师能教我一下怎么验证申报对不对吗
2023-07-02 22:34:23
浅浅:回复玲老师 这样是不是我平时都申报错了,我直接零申报,但是我的会计报表都是有数据的
2023-07-02 22:59:37
浅浅:回复玲老师 这样我要怎么去纠正,这个账我已经做了一年多,18年成立的,这样怎么去调账还是
2023-07-02 23:20:56
玲老师:回复浅浅对不对 要和你账上的数对 所得税按利润表数据 填写
2023-07-02 23:44:38
浅浅:回复玲老师 还能纠正吗
2023-07-02 23:56:12
玲老师:回复浅浅申报错的可以去税局更正申报
2023-07-03 00:11:48
浅浅:回复玲老师 找专管还是办税大厅
2023-07-03 00:35:31
玲老师:回复浅浅都可以 可以先找一下专管员
2023-07-03 00:57:34
浅浅:回复玲老师 好的!这样会被行政处罚吗
2023-07-03 01:13:03
玲老师:回复浅浅罚款看你税局,一般不会罚款。
2023-07-03 01:23:50
浅浅:回复玲老师 好的,这么久都错了。这样说直接修改对的数据填上就行吗?要带什么材料去!我先了解一下备着!
2023-07-03 01:50:17
玲老师:回复浅浅正确的申报表,营业执照,公章,身份证,如果需要交税,还需要带银行卡
2023-07-03 02:02:56
浅浅:回复玲老师 好的,谢谢您!
2023-07-03 02:30:43
玲老师:回复浅浅不客气,祝工作学习愉快
2023-07-03 02:54:48
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 芳草 发表的提问:
企业如何补充申报社保,并且税款所属期为什么不能填写,补充申报的是当年度的
你好同学,这个需要联系一下社保局,他们那里给你开补充申报的窗口才可以
152楼
2023-07-02 20:56:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 王宇 发表的提问:
上报企业年报中,社保信息模块,单位缴费基数怎么填
您好 请问是工商年检么
153楼
2023-07-03 18:12:50
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王宇:回复bamboo老师 工商
2023-07-03 18:43:32
bamboo老师:回复王宇报告期内单位缴纳养老保险的缴费基数总和
2023-07-03 18:57:41
王宇:回复bamboo老师 这是我们的工资表
2023-07-03 19:12:22
bamboo老师:回复王宇那把您的社保缴费基数相加 汇总
2023-07-03 19:39:13
王宇:回复bamboo老师 保险基数都加在一起了 养老保险占比是多少
2023-07-03 20:07:00
bamboo老师:回复王宇各自的缴费基数都是一样的
2023-07-03 20:34:19
王宇:回复bamboo老师 我的我也不知道
2023-07-03 20:59:34
bamboo老师:回复王宇您基数这一栏不是有金额的么
2023-07-03 21:21:36
王宇:回复bamboo老师 金额不是所有保险加一起的吗?
2023-07-03 21:34:38
bamboo老师:回复王宇所有险种都是这个基数 不是加一起的
2023-07-03 21:47:03
王宇:回复bamboo老师 比例是什么意思啊老师
2023-07-03 22:09:11
bamboo老师:回复王宇就是根据基数 然后社保核定的比例计算应该缴纳的金额
2023-07-03 22:23:02
王宇:回复bamboo老师 老师,那基数都一样的话,这不这几个数据都一样的?
2023-07-03 22:46:40
bamboo老师:回复王宇是的 几项基数都是一样的
2023-07-03 23:14:13
王宇:回复bamboo老师 本期实际缴费金额也和这个数据一样吗
2023-07-03 23:42:58
bamboo老师:回复王宇实际缴费的是缴费基数*缴费比例
2023-07-04 00:12:30
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 流年似水 发表的提问:
老师好,个税申报系统中的社保是填个人部分还是填个人部分和企业部分的合计?
只填个人承担部分的
154楼
2023-07-03 18:26:42
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 发表的提问:
企业有教社保,但没发工资,个税申报怎么办?
没发工资不需要申报个税
155楼
2023-07-03 18:37:13
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云:回复吴少琴老师 但有交社保
2023-07-03 18:53:40
吴少琴老师:回复交不交社保和你交个税没关系
2023-07-03 19:12:27
云:回复吴少琴老师 那2018年一直有申报个税
2023-07-03 19:38:01
吴少琴老师:回复没发工资不用个税
2023-07-03 19:48:29
云:回复吴少琴老师 那就交社保,不需要申报个税?
2023-07-03 20:02:37
吴少琴老师:回复没发工资就不申报个税,发工资就要申报个税
2023-07-03 20:18:11
云:回复吴少琴老师 老师你好!申报百万版发票提供合同,但建筑业开票时有部分不是合同项目,另外一个项目可以?
2023-07-03 20:35:15
吴少琴老师:回复提供的合同就是你要开票的合同
2023-07-03 20:59:11
云:回复吴少琴老师 但是有一部分不是提供合同的 ,可以?
2023-07-03 21:26:29
云:回复吴少琴老师 但是有一部分不是提供合同的 ,可以?
2023-07-03 21:46:23
吴少琴老师:回复你的名目和合同要一致,不一致不行
2023-07-03 22:09:37
云:回复吴少琴老师 你好!我们临时申请百万版发票,提供合同是广东普宁项目,开大部分。但有小部分是昆山项目。
2023-07-03 22:34:43
云:回复吴少琴老师 发票已经开好给客户了,怎么办
2023-07-03 22:44:49
吴少琴老师:回复一个合同包含了两个项目可以去申请
2023-07-03 23:04:15
云:回复吴少琴老师 补充协议给税务所?
2023-07-03 23:33:36
吴少琴老师:回复你把这个项目的合同给税局就可以
2023-07-03 23:50:11
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 柒柒爱吃鱼 发表的提问:
社保填参保信息时,专业技术职务怎么填?会计初级职称算吗?
你好,会计职称算专业技术职务
156楼
2023-07-03 18:53:59
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 陈卓莲 发表的提问:
社保每年让企业填的那个企业职工备案表时。企业没有跟员工缴过社保。社保会不会来找麻烦?
社保未交,被劳动部门查到后会处罚企业。
157楼
2023-07-04 17:50:57
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陈卓莲:回复方老师 @方老师:方老师我们企业是刚成立的2年不到。现在工程都没有完工。领导说先不买。没人告应该没事吧。
2023-07-04 18:11:52
方老师:回复陈卓莲一般没事的。
2023-07-04 18:33:04
叶梓老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师 要怎么查询企业内部员工的社保。我社保社保是在电子税务局里面申报的
你好!可以根据如下情况,自行选择查询方式. 1. 社保中心查询 如果对自己的社保帐号不清楚,可以携带身份证到当地社会保险经办机构业务办理大厅查询. 2.上网查询 登陆当地的劳动保障网或社会保险业务网站,点击个人社保信息查询窗口,输入本人身份证和密码(密码是你的社保证编号或者身份证出生年月),即可查询本人参保信息. 3.电话咨询 拨打劳动保障综合服务电话12333进行政策咨询和信息查询.
158楼
2023-07-04 18:10:51
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 碧蓝的小蜜蜂 发表的提问:
申报个税时的计税依据,包括企业承担的社会保险金额吗
不包含社保,社保是扣除后计税
159楼
2023-07-04 18:31:32
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碧蓝的小蜜蜂:回复陈诗晗老师 假如,社保共计1260,单位承担970,计提企业承担的社保时,贷记了应付职工薪酬科目970,这970不用算作交个税的基础是吧?
2023-07-04 18:54:18
碧蓝的小蜜蜂:回复陈诗晗老师 不明白您说的“扣除后计税”是什么意思。 谢谢解答
2023-07-04 19:18:36
陈诗晗老师:回复碧蓝的小蜜蜂你个税是按实际给员工发放的工资作为依据 比如你要给他发工资1万,扣社保500,也就是按9500作为计税依据
2023-07-04 19:28:36
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 梦回还 发表的提问:
去年11月份成立的企业,资产没有多少,零申报,也没有社保人员,这些要怎么填写
和你申报给税务局那边的是一样的,你的资产允许填写零吗?企业所得税申报的时候你的资产能填写零吗?
160楼
2023-07-04 18:50:58
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梦回还:回复郭老师 不能填写
2023-07-04 19:16:46
郭老师:回复梦回还那需要你填写一个数据,如果实际没有业务的,借库存现金贷其他应付款做这个分录。
2023-07-04 19:41:39
郭老师:回复梦回还你的资产就是上面分录的金额。
2023-07-04 19:52:48
梦回还:回复郭老师 那这里填写的这个资产就是负债加所有者权益吗
2023-07-04 20:09:19
梦回还:回复郭老师 老师那我这个已经做了帐了要回去重新做一下这个分录吗?
2023-07-04 20:37:53
郭老师:回复梦回还哦,对的是的,要不你的汇算清缴也申报不了。
2023-07-04 20:55:04
梦回还:回复郭老师 资产可能为负不呢?
2023-07-04 21:07:21
郭老师:回复梦回还不可以出现负数的。
2023-07-04 21:24:16
梦回还:回复郭老师 我这个去年做的帐必须要重新修改吗
2023-07-04 21:44:19
郭老师:回复梦回还是的 必须修改 你还不修改这里都要填写0
2023-07-04 22:10:09
梦回还:回复郭老师 老师改了之后1月份的货币资金变成负数有影响没有
2023-07-04 22:32:45
郭老师:回复梦回还有影响的货币资金不能出现负数。
2023-07-04 22:50:55
郭老师:回复梦回还这个货币资金是你的银行存款,库存现金,其他货币资金,你的负数没法支付。
2023-07-04 23:02:18
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 积极的滑板 发表的提问:
社会保险缴费工资申报汇总表中的缴费工资总额怎么填写
你好,是社保缴费员工的缴费基数之和
161楼
2023-07-05 17:52:25
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ LL 发表的提问:
社会保险费年度结算申请表怎么填
 一、本表为年度清算专用,所属期12月的月度申报不再申报。缴费人结算时请先填写《社会保险费工资超上限调整计算明细表》(1)、《社会保险费工资低于下限调整计算明细表》(2)(上述两表无电子申报,应与其他纸质申报表一同报主管地税分局),再填附表《社会保险费工资总额调整项目汇总表》,附表申报成功后再填主表《社会保险费年度结算申报表》,请各企业缴费单位完整准确地填报各项数据。当月社保部门传输的个人数据由系统自动转申报,不再显示和要求缴费单位确认。   二、附表《社会保险费工资总额调整项目汇总表》   1.调增项目   调增项目1“低于下限”:指根据《社会保险费工资低于下限调整计算明细表》(2)的计算结果填不到下限的调增金额;   调增项目2 “其他”:指按政策规定应计入全部职工工资总额而没计入的调增金额。   2.调减项目   调减项目1 “超上限”:指根据《社会保险费工资超上限调整计算明细表》(1)的计算结果填超过上限调减金额;   调减项目2 “外籍人员”:指符合政策规定的尚未在本市参保外籍人员工资扣减额;   调减项目3 “外地参保”:指符合政策规定进杭分支机构(非独立法人)已在外地总机构参保缴费人员的工资扣减额(独立法人之间的工资不能扣减),以及指符合政策规定已在本地总机构列支工资,在外地分支机构(非独立法人)已参保缴费人员的工资扣减额(独立法人之间的工资不能扣减);   调减项目4“法定不参保”: 指已计入全部职工工资总额,支付给聘用离退休人员的报酬,以及指已计入全部职工工资总额, 支付给已达法定退休年龄人员的报酬;   调减项目5“其他”:指按政策规定不计入全部职工工资总额而在财务处理时计入的金额(如支付给学生勤工俭学的费用);   5.填列后 “可扣减项目金额”由计算机自动生成并转到主表,调整项目计算结果是增加缴费基数的,“可扣减项目金额”为负数。   三、主表《社会保险费年度结算申报表》   主表第4列填写全年1-12月全部职工工资总额,主表其余各列由地税部门计算机提取数据库信息和附表数据产生。   四、2017年年度结算应当用2016年全省在岗职工平均工资标准,按照当地的工资水平核算。
162楼
2023-07-05 18:17:20
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 蒜苔味的小虾米 发表的提问:
企业还没开始经营,都是零申报,要给两个人交社保,这个社保报表,公司部分一定要填吗
你好! 需要的
163楼
2023-07-05 18:34:31
全部回复
蒜苔味的小虾米:回复蒋飞老师 可以填0吗
2023-07-05 19:09:35
蒋飞老师:回复蒜苔味的小虾米你好, 可以的
2023-07-05 19:26:39
蒜苔味的小虾米:回复蒋飞老师 就是可以只交个人部分的是吧
2023-07-05 19:48:16
蒋飞老师:回复蒜苔味的小虾米最好按实际填写。(问一下社保局)公司部分公司交纳,个人部分由员工个人承担(以后从工资扣除的)
2023-07-05 20:01:57
蒜苔味的小虾米:回复蒋飞老师 那以公司名义交,其实钱都由员工自己出,这个涉及什么分录
2023-07-05 20:17:58
蒋飞老师:回复蒜苔味的小虾米记入其他应收款科目
2023-07-05 20:43:44
蒜苔味的小虾米:回复蒋飞老师 从开始交,借,应付职工薪酬–社保 贷,银行存款 借,银行存款 贷,其他应收款?
2023-07-05 21:02:06
蒋飞老师:回复蒜苔味的小虾米交纳时 借:其他应收款 贷:银行存款
2023-07-05 21:14:58
蒋飞老师:回复蒜苔味的小虾米发工资扣除 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款
2023-07-05 21:38:30
蒜苔味的小虾米:回复蒋飞老师 不发工资行不行,公司不经营了
2023-07-05 21:54:10
蒜苔味的小虾米:回复蒋飞老师 这样的话怎么做分录
2023-07-05 22:22:17
蒋飞老师:回复蒜苔味的小虾米对方还款 借:银行存款 贷:其他应收款
2023-07-05 22:37:50
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 动人的航空 发表的提问:
企业年报那社保信息假如是以2408交的社保,有3个人,那怎么填?
2408*3*12/10000=8.67万元(年缴费基数)
164楼
2023-07-05 18:47:59
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动人的航空:回复李爱文老师 问下老师 这个基数是工资么 还是年度收入呢?
2023-07-05 19:04:12
李爱文老师:回复动人的航空这个基数不是工资,属于年缴社保的基本养老保的一个基数(2016年)
2023-07-05 19:29:06
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 兰兰 发表的提问:
之前会计申报个税的时候,填的社保数和实际我们缴纳的社保数不一致,这个我应该怎么处理?
把个税作废了重新申报
165楼
2023-07-06 17:58:17
全部回复
兰兰:回复朴老师 年初就有,那我要重年初开始作废重新申报吗?按照我们实际申报的社保人数金额来申报吗?老师,是不是要在12月31号前处理完这个事?
2023-07-06 18:22:08
朴老师:回复兰兰嗯,赶紧的处理完了就行
2023-07-06 18:52:01
兰兰:回复朴老师 那做账也是要按照重新申报的做吗?之前会计做账已经结账,现在离职了,我可以直接改她的凭证吗?我们用的用友软件
2023-07-06 19:09:06
朴老师:回复兰兰之前的红冲,按照正确的来做
2023-07-06 19:23:30
兰兰:回复朴老师 好的,谢谢老师
2023-07-06 19:50:40
朴老师:回复兰兰满意请给五星好评,谢谢
2023-07-06 20:17:39
兰兰:回复朴老师 还有一个问题,请问老师,如果这个我不去处理,问题严重吗?
2023-07-06 20:45:18
朴老师:回复兰兰税局查到了也会让你调整
2023-07-06 21:07:34

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