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会计电算化凭证输出出错
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A 发表的提问：
我汇算清缴的所得税没有计提过 就写了付出的记账凭证凭证会怎么样
做一笔补计提的 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-所得税 如果不补计提会造成应交税费借方余额
166楼
2023-07-05 18:50:59
全部回复
A：回复邹老师 如果这个月申报了，可以补在下个月吗
2023-07-05 19:16:16
邹老师：回复A在汇算清缴的月份做计提
2023-07-05 19:42:27
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
收付款凭证到底是出纳做，还是会计做，如果是出纳做，出纳在登记日记账时，凭证号怎样填写，怎样才能与会计做的凭证号连续？如果会计做，出纳按会计登记的凭证登记但登记日期会延迟？这种情况怎样解决？
同学你好，应该会计子育凭证，做万直接给出纳做账
167楼
2023-07-06 17:54:01
全部回复
森林老师：回复小鱼儿同学你好，应该会计做凭证，做完直接给出纳做账
2023-07-06 18:12:14
小鱼儿：回复森林老师 但会计会延迟做，这是出纳再按会计做的凭证登记日记账时，时间就会对不上了
2023-07-06 18:41:00
森林老师：回复小鱼儿同学你好，这个企业内部要沟通了
2023-07-06 19:05:44
靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 现代的大门 发表的提问：
那个币别的核算项目怎么打开输入凭证时没有弹出来的
你好，请说一下您用的什么软件
168楼
2023-07-06 18:22:29
全部回复
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 是你的洋芋片 发表的提问：
出纳登记日记账的时候必须根据会计凭证来登记 这个会计凭证是出纳自己登记的 那会计自己也要做会计凭证 相当于公司就有两套会计凭证了？ 而且如果业务相同，那么这个会计凭证就应该也是差不多的啊那 每月 出纳和会计对账 还对什么呢 出纳自己也是在编制会计凭证 相当于也是在记账的
出纳没有权做记账凭证的，只能用会计做的记账凭证记账
169楼
2023-07-06 18:48:00
全部回复
是你的洋芋片：回复田老师 可是 我听课程 出纳实操讲解 https://www.acc5.com/course/course_5/learn/lesson_128 老师又说出纳要自己记账
2023-07-06 19:12:02
田老师：回复是你的洋芋片出纳是自己记账呀，但是银行和现金科目出纳是不能做记账凭证，看清楚是不能做记账凭证，不是记账
2023-07-06 19:34:39
是你的洋芋片：回复田老师 不能做记账凭证？ 老师讲课的时候说的是要做收款凭证或付款凭证 可是公司如果业务少的话 难道不可以直接用记账凭证吗
2023-07-06 20:04:09
田老师：回复是你的洋芋片从财务管理来说是不能做的，
2023-07-06 20:26:30
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
实现电算化后，电脑能够通过记账凭证自动登记账簿
你好！应该是对的，他会自动形成账簿。
170楼
2023-07-09 19:29:27
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 红苹果 发表的提问：
T3输出的凭证为什么打不开呢
您好，方便截图看一下吗？提示的是什么？
171楼
2023-07-09 19:36:55
全部回复
QQ老师：回复红苹果你试一下导出。导出电子表格形式。
2023-07-09 20:03:20
红苹果：回复QQ老师 导出在哪里
2023-07-09 20:31:03
QQ老师：回复红苹果你好，在制单里面你发一下截图。
2023-07-09 20:52:07
红苹果：回复QQ老师 导出可以粘贴复制吗？
2023-07-09 21:03:27
QQ老师：回复红苹果你好，你想做什么是打印凭证吗？为什么要到处？
2023-07-09 21:23:07
红苹果：回复QQ老师 我想把一个账套的凭证，复制到另一个账套里去，因为之前我那个账套的会计性质选错了，现在我又新建一个账套，那以前记的那些，记账凭证怎么办
2023-07-09 21:45:55
QQ老师：回复红苹果你好，这样的话最好是找客服在后台直接给你倒，自己倒的话容易出现错误。
2023-07-09 22:05:06
红苹果：回复QQ老师 软件服务已经到期了，根本找不到客服
2023-07-09 22:25:45
QQ老师：回复红苹果你好！不是在这里导凭证，是在管理模块。后台操作
2023-07-09 22:53:57
红苹果：回复QQ老师 怎么导，可以说的具体点吧
2023-07-09 23:10:30
QQ老师：回复红苹果进系统管理——系统——注册——用户名输入admin——确定——帐套——备份/恢复——然后选帐套就行了
2023-07-09 23:29:18
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 珊 发表的提问：
金蝶K3凭证打印出来参考信息里的会计期间是错的 这个怎么调整
期间是错的？这个怎么会错呢
172楼
2023-07-09 20:06:50
全部回复
珊：回复朴老师 不知道呢 实际上是2019年6月的凭证 录入都没有问题 打印预览出来左上角的会计期间是2018年9月
2023-07-09 20:24:48
朴老师：回复珊你点进去软件看下怎么回事
2023-07-09 20:35:26
珊：回复朴老师 其他地方都没问题 就是凭证打印预览那边日期就不对了
2023-07-09 20:53:00
朴老师：回复珊那你得问下金蝶客服了，这个有可能金蝶系统问题
2023-07-09 21:05:17
金玲子老师
职称：,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 1454776085 发表的提问：
老师，会计登记记账凭证后给出纳，那记账凭证给了出纳，会计拿什么登记账簿
同学，会计现在都用财务软件记帐，记帐凭证录入系统，通过记帐凭帐汇总实现总帐与明细帐。可打印出来。
173楼
2023-07-09 20:36:37
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 龙 发表的提问：
在实操中出现凭证填写一次，在实操中出现凭证填写一次，结果有两张记帐凭证，并且凭证号又相同，导致科目余额出错，请问怎么删除其中之一呢？结果有两张记帐凭证，并且凭证号又相同，导致科目余额出错，怎么删除其中之一呢？
你好，反过账，把这两笔凭证都删除，然后过账，结转损益就可以了
174楼
2023-07-09 20:45:00
全部回复
龙：回复邹老师 邹老师 ，可能是我没说明白，我是在真帐实操中出现凭证填写一次，结果有两张记帐凭证，并且凭证号又相同，导致科目余额出错，请问怎么删除其中之一呢？结果有两张记帐凭证，并且凭证号又相同，导致科目余额出错，请问怎么删除其中之一呢？，刚才又看了一次，这里没有过帐、反过帐及凭证删除功能。
2023-07-09 21:16:45
邹老师：回复龙期末处理，反结账，然后做结转处理
2023-07-09 21:32:44
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
老师，出纳登记现金日记账的日期是会计凭证上的日期，这里的会计凭证是指会计做的记账凭证还是出纳自己编的收付款凭证，每次会计编完凭证都要告诉出纳应该编制收付款凭证并登记日记账吗？ 老师，这个问题的回答是，你们用的什么凭证，根据凭证上日期填写
你好，应该是会计，编制的凭证，记账凭证
175楼
2023-07-10 17:58:06
全部回复
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问：
付款凭证，收款凭证，转账凭证是由会计还是出纳保管？
不管是收款凭证、付款凭证还是转账凭证,都应该有专门制单人员，具体是出纳还是会计是企业自己决定的。
176楼
2023-07-10 18:25:40
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 驭动天下 发表的提问：
老师，运输公司ETC电子发票太多可以不打印出来直接做凭证吗，如果不打印我拿什么做凭证后面呢
你好 需要打印出来做凭证的。
177楼
2023-07-10 18:38:59
全部回复
驭动天下：回复答疑苏老师 打印太多了啊，几十辆车，应该有可以不打印的吧，否则光打印发票桌子上全堆满了
2023-07-10 18:57:44
答疑苏老师：回复驭动天下你好 不打印没有原始单据做凭证。
2023-07-10 19:10:15
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 笨笨的往事 发表的提问：
航空运输电子客票行程单可以当原始凭证吗，怎么做会计分录
可以的，借 管理费用/销售费用----差旅费 贷 库存现金
178楼
2023-07-11 17:48:34
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 宽容 发表的提问：
前期借员工的款，员工用票抵这个是不是出纳不用在做账，是凭证直接到会计这吗
是的 ，会计记账即可
179楼
2023-07-11 18:01:48
全部回复
宽容：回复袁老师 分录是借各种费用贷其他应收对嘛
2023-07-11 18:22:41
袁老师：回复宽容是的
2023-07-11 18:49:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Tenderness 发表的提问：
做出纳的话，平时要留什么凭证给会计做账
你好，其实出纳做完了日记账，其他的凭证都是需要给到会计做账的
180楼
2023-07-11 18:21:14
全部回复
Tenderness：回复邹老师 那有什么是需要出纳保存的
2023-07-11 18:44:16
邹老师：回复Tenderness出纳就是做好现金，银行存款日记账的登记 其他凭证一般是交给会计保管
2023-07-11 19:09:27
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