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不能直接删除的会计科目
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ crr 发表的提问：
已完成的账套能不能删除
你好，可以的
226楼
2023-08-07 17:47:58
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 晴天✨ 发表的提问：
请问用友T3建账时，一些不用的一级会计科目可以直接改成别的科目名称吗？
您好 用友T3建账时，一些不用的一级会计科目可以直接改成别的科目名称
227楼
2023-08-08 17:43:30
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 南有乔木 发表的提问：
不是小微企业，但是减免税额的表格里有税费的减免，是不是直接删除就行？
您好！是不是以前是小微企业累计的数，你最好搞清楚是怎么来的
228楼
2023-08-08 17:48:38
全部回复
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 逢考必过，加油 发表的提问：
会计学堂：你们平台是几个意思呢，问题不处理，就直接删除，是几个意思呢？这就是你们平台的作风吗？你们平台的诚信吗？
学员你好，有什么问题老师可以帮你反馈的，你现在是什么问题
229楼
2023-08-08 17:59:01
全部回复
逢考必过，加油：回复悠然老师01 为什么删除我的问题？
2023-08-08 18:15:59
逢考必过，加油：回复悠然老师01 你们平台的诚信呢？
2023-08-08 18:37:06
逢考必过，加油：回复悠然老师01 这就是你们的素质吗？
2023-08-08 18:57:51
逢考必过，加油：回复悠然老师01 几个意思呢？
2023-08-08 19:23:56
悠然老师01：回复逢考必过，加油抱歉，我看不到删除记录，是平台删除还是老师删除你了
2023-08-08 19:50:49
逢考必过，加油：回复悠然老师01 是你们老师，
2023-08-08 20:13:48
逢考必过，加油：回复悠然老师01 就是这个人没素质的人
2023-08-08 20:27:33
逢考必过，加油：回复悠然老师01 就是你们删除的。
2023-08-08 20:39:05
逢考必过，加油：回复悠然老师01 你们平台的态度也太恶劣了
2023-08-08 21:04:03
悠然老师01：回复逢考必过，加油学员你好，我帮你反馈下后台，让他们核实看是什么情况
2023-08-08 21:21:11
逢考必过，加油：回复悠然老师01 就可以随便删除问题吗？你们的诚信去哪儿呢？
2023-08-08 21:50:58
逢考必过，加油：回复悠然老师01 这是你们老师该这样做的吗？
2023-08-08 22:08:49
悠然老师01：回复逢考必过，加油老师已经帮你反馈了，明天后台会安排人跟你对接
2023-08-08 22:38:20
逢考必过，加油：回复悠然老师01 一直不处理问题，直接删除问题，这个态度足以证明你们平台无诚信
2023-08-08 22:51:09
逢考必过，加油：回复悠然老师01 任何一个平台不会是这样的，至少先处理问题，不像你们平台，推责任不说，还删除学员，最后删除学员的问题，可恶
2023-08-08 23:17:39
悠然老师01：回复逢考必过，加油你要一直这么说我也没办法了，已经在帮你处理了，我已经反馈给后台老师了
2023-08-08 23:30:20
逢考必过，加油：回复悠然老师01 你们平台还在教学的，就是这么劣质的教学吗？
2023-08-08 23:46:18
逢考必过，加油：回复悠然老师01 哪为什么删除问题？
2023-08-09 00:07:27
逢考必过，加油：回复悠然老师01 推责任不说，还删除学员，最后删除学员的问题，可恶
2023-08-09 00:37:24
逢考必过，加油：回复悠然老师01 是处理问题吗？这是什么态度？
2023-08-09 01:05:23
悠然老师01：回复逢考必过，加油我是不是说了帮你反馈后台了，这里都是答疑老师，我们没有权限，也看不到你说的删除情况，只能帮忙反馈
2023-08-09 01:23:00
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 淡定的花生 发表的提问：
制单错误提交了，哪里可以直接删除？还是在复核里点不通过？？
你好，可以让制单人修改，或者让制单人删除
230楼
2023-08-08 18:08:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 幽默的柠檬 发表的提问：
老师，你在应付帐款2121上增加了一个2121.001二级科目删除不了会导致资产负债的不平衡吗
会的呀，如果说你这个明细科目有数据的话，肯定会不平衡。
231楼
2023-08-09 17:01:42
全部回复
幽默的柠檬：回复陈诗晗老师 应付账款二级科目的数据和一级科目的数据是一摸一样的
2023-08-09 17:40:13
陈诗晗老师：回复幽默的柠檬你这个删除了会不平的同学。
2023-08-09 18:07:36
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 艳姐一定会上岸☘️ 发表的提问：
财会22号文出现以后，之前用的一般纳税人科目是不是就不能用了？怎么对接新的会计科目？是不是要到年底结账后新的会计年度再使用新的会计科目？
要到年底结账后新的会计年度再使用新的会计科目
232楼
2023-08-09 17:13:39
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 威武的板凳 发表的提问：
老师你好，用友u8里通过应付系统做的凭证没有作废就通过凭证查询里的删除功能删除了，会有影响吗 删除的凭证还能恢复吗
凭证不能随便删除的，删除了影响报表，不能恢复了
233楼
2023-08-09 17:25:13
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 仁爱的果汁 发表的提问：
闲置固定资产折旧的入账科目，（2008年企业会计讲解记入管理费用，2010讲解将这条删除了）。
闲置固定资产折旧现在也是计入管理费用
234楼
2023-08-09 17:44:59
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仁爱的果汁：回复小云老师 能有个依据可参考吗
2023-08-09 18:07:16
小云老师：回复仁爱的果汁不好意思，我没有具体文件
2023-08-09 18:32:13
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 阔达的龙猫 发表的提问：
A6软件怎么删除显示已在总账凭证使用过的科目，但使用过的凭证已删除了
同学你好 问软件客服哦
235楼
2023-08-10 17:27:14
全部回复
王银花老师
职称：初级会计师
4.93
解题: 0.21w
引用 @ 南方的夏天 发表的提问：
一个表格不能删除或插入列和行，怎么处理才能删除或插入？
你好，不能插入有没提示，一般两种可能，一是工作表保护了，那要取消保护才能插入，二是工作表的最后一个单元格输入了内容，那要多按几次CTRL加end，定位到最后一个单元格，点击删除，或者CTRL加向下的箭头，多按几次，到最后删除一整行！
236楼
2023-08-10 17:33:28
全部回复
空空老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师
0.00
解题: 0w
引用 @ 饱满的小伙 发表的提问：
我已经修改凭证了，没用使用这个科目了，但是想删除，删了不，怎么弄呢？谢谢老师
同学您好。 本科目已经在前面报表期间使用，无法删除。 除非把以前使用的都改掉。
237楼
2023-08-10 17:41:59
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 没有风格的风格 发表的提问：
未审核未记账的凭证，想要删除凭证，是直接点制单--删除分录吗？还需要别的整理分录，整理编号吗?
你好，你用的什么软件？
238楼
2023-08-16 16:23:08
全部回复
没有风格的风格：回复老江老师 用友T3
2023-08-16 16:53:40
老江老师：回复没有风格的风格在编辑菜单下有一个做废，还是这个菜单下有一个整理，就OK了
2023-08-16 17:21:34
没有风格的风格：回复老江老师 老师，这个作废凭证后面记账结账还会有不同吗？
2023-08-16 17:46:46
老江老师：回复没有风格的风格作废，清理之后，这张凭证就没有了呀
2023-08-16 18:09:40
没有风格的风格：回复老江老师 好的谢谢老师
2023-08-16 18:36:08
老江老师：回复没有风格的风格不用谢，这是应该的。祝工作愉快！
2023-08-16 18:48:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 卢婷 发表的提问：
您好老师，请问在金蝶软件里面账套年结以后，会计科目里面的二级科目有需要更改或删除的！可以操作吗？谢谢！
你好，可以更改，不可以删除
239楼
2023-08-16 16:50:07
全部回复
卢婷：回复邹老师 哦！谢谢
2023-08-16 17:18:22
邹老师：回复卢婷不客气，祝你学习愉快，工作顺利。
2023-08-16 17:37:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿妹 发表的提问：
金蝶迷你版软件反结帐后可以直接删除错误凭证吗？删除后凭证号就乱了吧？
你好，反结账，反过账之后就可以删除凭证了 如果不是删除最后一笔凭证，就会导致凭证断号的
240楼
2023-08-16 17:03:48
全部回复
阿妹：回复邹老师 噢，老师，我这张凭证这样调整对吗？贷方一样就没有输进去
2023-08-16 17:29:42
邹老师：回复阿妹你好，既然是调整到开办费，那借方应当 是开办费明细，而不是办公费明细啊
2023-08-16 17:49:39
阿妹：回复邹老师 开办费下面不需要增加明细科目了吗？ 凭证这种调整格式对吗？
2023-08-16 18:05:24
邹老师：回复阿妹你好，开办费下面不需要再增加三级明细 格式是对的，明细科目错误了
2023-08-16 18:17:37
阿妹：回复邹老师 老师，如果不增加明细的话，汇算清缴填制时怎么分类填写明细呢？
2023-08-16 18:35:17
邹老师：回复阿妹你好，需要去统计各自明细发生金额分别有多少
2023-08-16 18:49:57
阿妹：回复邹老师 老师，除了我选填的，还有哪些表是必填的呢？
2023-08-16 19:01:56
邹老师：回复阿妹你好，还需要勾选纳税调整项目明细表
2023-08-16 19:15:18
阿妹：回复邹老师 老师，纳税调整项目明细表？下面还有一个职工薪酬支出及纳税调整明细表也要填么？ 没有纳税调整怎么填呢？根据什么填呢？
2023-08-16 19:43:32
邹老师：回复阿妹你好，有工资就需要填写职工薪酬支出及纳税调整明细表 并不是有纳税调整事项才需要填写纳税调整项目明细表，比如有发生福利费，就需要填写账面金额，税收金额，但是不一定是纳税调增
2023-08-16 20:06:25
阿妹：回复邹老师 噢，老师，资产总额怎么计算呢？公司就成立了四个月 有一笔其他应收款1100元挂在账上不会影响公司注销吧
2023-08-16 20:28:48
邹老师：回复阿妹你好，资产总额按4个季度资产总额平均数计算 其他应收款不得有余额的，有余额税局是不受理注销的
2023-08-16 20:41:51
阿妹：回复邹老师 只有四个月，就按四个月平均数计算么？ 那我这笔1100押金收不回来，怎么处理这笔账务呢，分录怎么做呢
2023-08-16 21:00:30
邹老师：回复阿妹你好，不是4个月的平均数 而是按第三季度的平均数+第四季度平均数之和除以4计算年度平均数 借；营业外支出 贷；其他应收款
2023-08-16 21:13:41
阿妹：回复邹老师 老师，纳税调整项目明细表的账载金额和税收金额怎么理解？后面的调增调减没有就不需要填了吧？ 1.职工薪酬填实发工资总额加福利费的总额吗？ 2.业务招待费正常按实际发生额填写么？ 3.资产折旧，就十一月份一笔价值一万的固定资产，十二月份做了一个月折旧，余下的金额做了营业外支出，那应该填在第三类的哪一栏里呢？ 4.还有佣金和手续费支出具体指什么费用？别的项目好像也不沾边了
2023-08-16 21:26:49
邹老师：回复阿妹你好 账载金额是账面发生金额 税收金额是税法允许扣除金额 后面的调增调减不需要填写，根据账面金额，税收金额计算出来的 1，是的 2，是的 3，计入折旧，摊销栏次，为什么剩下的计入了营业外支出？ 4，就是发生的销售佣金，以及银行付款手续费
2023-08-16 21:51:29
阿妹：回复邹老师 3.固定资产清理计入了营业外支出～亏损，老师，那应该计入什么核算呢？怎么做分录呢？ 这笔折旧还需要在A105080资产折旧摊销里填写呢？ 4.银行付款手续费都计入管理费用了，可以吗？这里就不用填了吧？
2023-08-16 22:18:44
邹老师：回复阿妹你好 3，固定资产清理的损失 计入资产处置损益，不在纳税调整项目明细表填写的 借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 应交税费 借；资产处置损益 贷；固定资产清理 折旧需要在 资产折旧摊销里填写 4手续费计入财务费用，也需要在这里佣金和手续费填写的
2023-08-16 22:40:45
阿妹：回复邹老师 老师，手续费已经计入管理费用了，现在需要一笔一笔调整分录吗？还是直接把数据整理出来填写就可以呢？ 税务给的清算企业所得税申报表，还有附表资产处置，负债清偿和剩余财产，怎么填呢？没有就不需要填吧？
2023-08-16 23:07:13
邹老师：回复阿妹你好，需要做调整分录到财务费用 你单位有办理注销手续吗？
2023-08-16 23:26:21
阿妹：回复邹老师 老师，是的呢，公司在办理注销中，所以在填制汇算清缴，还有这些表格，之前没做过，什么都不懂，还请老师帮忙指导一下下
2023-08-16 23:53:19
邹老师：回复阿妹你好，需要知道你利润表数据，才知道这个注销表格如何填写的
2023-08-17 00:07:52
阿妹：回复邹老师 老师，上面那个固定资产做结转清理净损益处理，没有出售，分录应该怎么做呢？不可以计入营业外支出吗？ 老师，就这张利润表对应着应该怎么填写这些表格呢？谢谢了
2023-08-17 00:23:08
邹老师：回复阿妹你好，是固定资产处置了，但是没有收到处置价款？ 不可以通过营业外支出核算的
2023-08-17 00:44:55
阿妹：回复邹老师 老师， 1.利润表数据如图，那注销表格具体怎么填呢？ 2.没有处置价款，直接报损了，那现在怎么处理做分录呢？
2023-08-17 01:08:34
邹老师：回复阿妹你好 1，需要根据资产负债表数据填写的 2，借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；资产处置损益 贷；固定资产清理
2023-08-17 01:23:03
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