借；应收账款等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）

反结帐:在总帐---期末---结帐---同是按crtl+shfit+F6输入登录口令即可取消。反记帐:总帐---期末---对帐下同时按crtl+H---提示恢复记帐状态激活确定，之后到凭证---恢复记帐即可。

你好，1、进入用友通软件，打开总账系统——月末转账，选择“期间损益结转”， 　　则屏幕显示要结转期间损益的损益类科目。 　　2、点击期间损益结转后面的放大镜 ，弹出期间损益结转设置对话框， 　　3、在弹出的窗口中，点击“本能利润科目”后面的放大镜 ，重新设置本年利润科目，点击〖确定〗后回到“转账生成”界面。 　　4、选择需要结转的科目，双击，选择完毕后，按〖确定〗即按计算结果生成转账凭证。 　　5、对刚刚生成的凭证进行审核和记账后即可。

是否为年初建立账套不影响凭证记账的，直接打开总账模块，点记账就可以

借；管理费用 贷；银行存款等科目

同学，可以截图看下吗？

你好，做账软件大同小异，功能操作多少有点区别吧

你好！ 基础设置…操作员权限管理…授权

您好。员工借款一直未还的，都可以在其他应收款明细科目中找到的，也可以在科目余额表中选择显示辅助核算科目看到的。如果您单位对于个人借款都是放在其他应收款。就是在这个科目底下找。

你好，不用把去年的录入进去！按去年的年末数，在用友里设置18年的期初数，18年开始用友处理即可！