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购货方退货会计原始凭证
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ XUE 发表的提问：
客户退货回来凭证怎么做？
你好 做销售时相反的分录
166楼
2023-07-05 18:43:28
全部回复
XUE：回复玲老师 是不是分两步？第一是做销售时相反的分录，第二是入库？
2023-07-05 19:00:37
玲老师：回复XUE是的 收入和转成本的分录 都是相反的分录
2023-07-05 19:22:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A-心梦园? 发表的提问：
老师我想问下隔月客户来退货，凭证怎么做
借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本
167楼
2023-07-05 18:50:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 倪国英 发表的提问：
客户退货凭证怎么做？
你好，做确认收入的红字分录
168楼
2023-07-06 18:22:03
全部回复
倪国英：回复暖暖老师 借：应收账款 -X 贷：主营业务收入 -X 那么这个货物后来是退回到仓库的分录怎么做呢？ 借：库存商品 贷方记什么 ？
2023-07-06 18:50:29
暖暖老师：回复倪国英贷方是主营业务成本
2023-07-06 19:03:03
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 秋 发表的提问：
给员工购买的米面油已经收到发票，钱付过了，现在要退货。借，库存，贷，管理费用。原始凭证应该附什么？
这个是当月的买的吗？跨月的对方应该给你开负数发票
169楼
2023-07-06 18:37:09
全部回复
秋：回复郭老师 跨月的。开不了怎么办？
2023-07-06 19:07:41
郭老师：回复秋跨月的你退货了不给你开负数发票？对方不开负数多交税，虚开发票
2023-07-06 19:23:47
秋：回复郭老师 那如果是当月的话需要什么手续？
2023-07-06 19:43:46
郭老师：回复秋你退货单或者对方收到货物单
2023-07-06 19:54:52
秋：回复郭老师 退货单？对方签字？
2023-07-06 20:05:09
郭老师：回复秋是
2023-07-06 20:35:03
王玲老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 叶子 发表的提问：
原始凭证送货单没金额，货款欠厂家的，怎么做分录
收到货了 收到发票了吗？
170楼
2023-07-06 18:45:30
全部回复
叶子：回复王玲老师 没收到发票
2023-07-06 19:01:44
王玲老师：回复叶子货到票未到 借库存商品 贷应付账款 暂估
2023-07-06 19:28:16
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小小马 发表的提问：
收到货款 是应该以银行的客户回单为原始凭证呢还是以网银截图做原始凭证
你好 以回单作为原始凭证！ 截图只能作为参考，并不能作为证据
171楼
2023-07-06 18:51:00
全部回复
小小马：回复老江老师 老师 那就是每个月底都要去银行打对账单是吧
2023-07-06 19:05:14
老江老师：回复小小马到月末，工作量可能有点大了，通常隔天去打或一周一次
2023-07-06 19:19:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 思思 发表的提问：
客户不是收货的金额付款的，有时候货款会跨月才付给我们，这样我的凭证是以送货单作为原始单据吗？如果上个月的货款这个月才收到，请问这个月的凭证是以什么做原始单据？
你好，销售以发票为单据，收款以收款单据为准 就是这个月的收款回单
172楼
2023-07-09 20:04:56
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 大力的早晨 发表的提问：
会计凭证包括原始凭证和记账凭证，原始凭证也可以登记会计账簿吗？什么情况下可以呢？
原始凭证在做账务处理 后就可以登记会计账簿了。与银行存款收支、库存现金收支的原始凭证是直接可以登记账簿的，就是登记银行存款明细账、库存现金明细账。就是出纳登记会计账簿。
173楼
2023-07-09 20:24:34
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 帆 发表的提问：
退货 我应该付什么凭证 会计分录是？
你好，是销售退货还是购进退货？
174楼
2023-07-09 20:33:08
全部回复
帆：回复邹老师 我们的客户退给我了 我也需要退给我的供应商
2023-07-09 21:01:16
帆：回复邹老师 我是中间商
2023-07-09 21:29:32
邹老师：回复帆你好 客户退给我 借；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额）， 贷；应收账款等科目 借；库存商品 ，贷；主营业务成本 我也需要退给我的供应商 借；应付账款等科目，贷；库存商品，应交税费——应交增值税（进项税额）
2023-07-09 21:57:36
帆：回复邹老师 应该做个退货单附在后面对吗？老师
2023-07-09 22:16:10
邹老师：回复帆你好，是的，需要附上退货单的
2023-07-09 22:38:10
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ remget 发表的提问：
货物发生质量问题，进行退货，购货方按照原有凭证进行冲回，借：原材料（红字），贷：银行存款（红字），应交税费——应交增值税（进项税额转出）么
借：原材料（红字）应交税费——应交增值税进项 红字 贷：银行存款（红字），
175楼
2023-07-09 20:48:00
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小米粒 发表的提问：
收到银行承兑汇票支付货款怎么做会计分录，原始凭证应该附哪些东西
收到汇票 借方应收票据贷方应收账款 银行收到款 借方银行贷方应收票据
176楼
2023-07-10 17:50:07
全部回复
小米粒：回复meizi老师 老师，这两步分录应该附哪些原始凭证
2023-07-10 18:06:47
meizi老师：回复小米粒你好 收到汇票时，给对方开具收据，收据中标明汇票金额、汇票号码等和汇票的复印件来做附件 把汇票保管好，等汇票快要到期前七天送到银行就行，等收到进帐单做，把进帐单做附件
2023-07-10 18:33:04
小米粒：回复meizi老师 老师，收据用我们平时的收款收据吗？
2023-07-10 18:59:10
meizi老师：回复小米粒你好 是的 就是平时开的收据
2023-07-10 19:19:28
小米粒：回复meizi老师 老师，收据内容写：收到某某公司银行承兑汇票一张，在金额栏把金额写上，这样对吗
2023-07-10 19:34:10
meizi老师：回复小米粒你好 最好是写清楚 汇票号码、汇算金额、汇算上的公司等 信息 写清楚就行
2023-07-10 20:02:06
小米粒：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2023-07-10 20:21:15
meizi老师：回复小米粒好的 希望能帮到你 如果满意请给予好评 谢谢
2023-07-10 20:34:37
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 玺鸿 发表的提问：
老师，销货业务的原始凭证需要哪些？
发货单,销售发票......
177楼
2023-07-10 18:04:15
全部回复
玺鸿：回复赵老师 精确来讲是销售发票和出库单？
2023-07-10 18:31:00
赵老师：回复玺鸿是的..........
2023-07-10 18:58:31
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
什么原始凭证给内账会计作账？什么原始凭证给外账会计作账？
一般情况下发票原件做外账，收据和发票复印件做内账
178楼
2023-07-10 18:27:38
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 瞬间幸福 发表的提问：
购买原材料只付运费没有付货款怎么做凭证 销货方的货款已算上运费
全部按发票进行计入原材料的采购成本
179楼
2023-07-10 18:41:59
全部回复
瞬间幸福：回复江老师 没有发票 我们是小规模纳税人
2023-07-10 19:05:23
江老师：回复瞬间幸福这个正常的是要求发票入账，进行账务处理
2023-07-10 19:16:54
瞬间幸福：回复江老师 我问这种情况怎么做分录
2023-07-10 19:38:03
江老师：回复瞬间幸福等发票来了入账，或者是根据公司的入库单做账务处理
2023-07-10 20:01:47
瞬间幸福：回复江老师 我问怎么做分录，只有进货单没有发票
2023-07-10 20:11:50
江老师：回复瞬间幸福有入库单，根据入库单做采购处理 借：原材料 贷：银行存款（或预付账款） 具体的金额问采购人员
2023-07-10 20:35:50
瞬间幸福：回复江老师 不可以做两个  借原材料—**材料 贷应付账款   借应付账款   贷原材料吗？
2023-07-10 21:00:31
江老师：回复瞬间幸福这样做没有意义，这两个分录没有等于没有做吗？
2023-07-10 21:24:27
瞬间幸福：回复江老师 那您做的这个分录不平呀，因为材料款是没有付的要在做一个应付账款吗？
2023-07-10 21:36:15
江老师：回复瞬间幸福没有数据，怎么存在分录不平，你可以告诉数据，我可以将你的分录全部编平
2023-07-10 22:01:56
瞬间幸福：回复江老师 总的货款是65892  其中包含10050的运费 ，运费我们已经自己付了但是其余的没有付厂家
2023-07-10 22:15:58
江老师：回复瞬间幸福借：原材料——XX材料 65892 贷：应付账款——A厂家 55842 贷：银行存款（或库存现金、应付账款——B厂家） 10050
2023-07-10 22:29:18
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 初级必过 发表的提问：
公司收到货款，需要付什么原始凭证？
您好，需要付入库单，送货单，发票
180楼
2023-07-11 17:55:00
全部回复
初级必过：回复玲老师 是预付账款
2023-07-11 18:09:48
初级必过：回复玲老师 预收货款是不是只要银行流水单就可以了
2023-07-11 18:22:09
玲老师：回复初级必过预付账款需要有银行回单
2023-07-11 18:48:14
初级必过：回复玲老师 分录写成 借：银行存款10000 贷：应收账款 10000吗？
2023-07-11 19:05:57
玲老师：回复初级必过贷方用预收账款这个科目
2023-07-11 19:21:29
初级必过：回复玲老师 不可以用应收吗？
2023-07-11 19:32:04
玲老师：回复初级必过您不是预收的钱吗？
2023-07-11 19:54:36
玲老师：回复初级必过前面已经销售了，你已经挂应收账款了，那您现在收到钱，您这个分录是正确的
2023-07-11 20:06:25
初级必过：回复玲老师 我用了预收，就要一预到底，如果后面的款收不回来，在预收待着会不会有什么影响？
2023-07-11 20:33:06
玲老师：回复初级必过您好，没有影响的，您这样做对
2023-07-11 20:45:56
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