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小规模会计每月报税流程
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问：
老师请问个体工商户报税做账流程，和小规模一样吗
您好 个体工商户做账流程和小规模一样 报税不报企业所得税 只报生产经营个人所得税 其他一样
241楼
2023-08-10 17:44:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
能给我讲下这个小规模记账报税的流程是什么嘛？
小规模纳税人记账的流程，先记银行存款、库存现金的收支账，再做转账凭证，对于增值税计算销项税，减免税再做减免税的分录，最后出财务报表、税务申报表、抄税、报税、清卡
242楼
2023-08-16 16:42:53
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 大力的机器猫 发表的提问：
新办小规模企业，第一季度纳税申报流程怎么样的
你好，先去税局办理报道登记，开通税务申报权限 然后登记电子税务局，纳税申报，填写计税依据，申报扣款就是了
243楼
2023-08-16 17:08:02
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 人间未知寒 发表的提问：
老师，有没有详细的小规模纳税人报国税和地税的流程呢
课堂有报税的教学视频，你可以看一下。
244楼
2023-08-16 17:32:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ *^_^* 发表的提问：
小规模当月作废专票，要怎么作废流程
你好，进入开票系统，点击发票作废，确定需要作废的发票就是了
245楼
2023-08-17 16:26:53
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*^_^*：回复邹老师 不需要填红字信息表上传
2023-08-17 16:41:18
邹老师：回复*^_^*你好，这个是作废发票，而不是红冲啊 
2023-08-17 16:56:36
*^_^*：回复邹老师 红冲是跨月才会用到吧
2023-08-17 17:13:38
邹老师：回复*^_^*你好，是的，是这样的
2023-08-17 17:37:41
*^_^*：回复邹老师 是这样的，UKEY电子专用发票是要开具红字信息里面作废的，作废之后，是直接重新开具正确发票吧
2023-08-17 18:01:33
邹老师：回复*^_^*你好，作废之后，是直接重新开具正确发票
2023-08-17 18:12:18
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 明天和意外 发表的提问：
老师，可以解答一下关于小规模纳税人报税的流程吗？哪些税要报
你好，小规模季度申报增值税，每月在开票系统抄税清卡，增值税申报在国税网站申报就可以了。还有附加税，企业所得税，个税，地税以核定税种为准
246楼
2023-08-17 16:36:56
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 安静的夕阳 发表的提问：
小规模纳税人。建材公司。定额征税。怎样报税。流程是怎样的
你好，定期定额的话一般会自动申报。
247楼
2023-08-17 17:05:26
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 半夏微凉 发表的提问：
咱们手机可以报税吗，我没学过会计，我是小规模的，每月是零申报，我自己可以报吗
手机报税需要下载客户端，可以自己申报，只要你知道账号和密码
248楼
2023-08-17 17:32:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 糊涂的白昼 发表的提问：
小规模财务流程？
你好，根据业务发生情况做分录，根据分录登记账簿，然后编制报表
249楼
2023-08-18 16:23:33
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 要减肥的老虎 发表的提问：
有没有国地税合并后的电子报税流程图（小规模纳税人）
您好，在电子税务局里面，正常申报就可以，只是以前都需要分别进国税和地税的，现在都统一在电子税务局里面报报表还是一样的
250楼
2023-08-18 16:46:24
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 怕孤独的乌冬面 发表的提问：
小规模纳税人每月网上报税，工会经费的那个表怎么填？
工会是月报的吗 这个月申报的话计税金额填写上月应发工资合计
251楼
2023-08-18 16:59:52
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怕孤独的乌冬面：回复郭老师 税种认定信息里面其他收入工会经费是按月报的
2023-08-18 17:40:58
郭老师：回复怕孤独的乌冬面那你需要按月申报的 这个月填写上月的应发工资合计
2023-08-18 18:06:21
怕孤独的乌冬面：回复郭老师 我们是每月15号发工资 9月份报的应该是8月15号所发工资的金额，对吗老师
2023-08-18 18:27:25
怕孤独的乌冬面：回复郭老师 8.15发的其实是员工7月份的工资
2023-08-18 18:48:16
怕孤独的乌冬面：回复郭老师 对吧
2023-08-18 19:04:12
郭老师：回复怕孤独的乌冬面是的 发工资的次月报个税
2023-08-18 19:23:25
怕孤独的乌冬面：回复郭老师 8月份申报的个税是员工7月份的应发工资 员工8月份的工资，9月份申报自然人个税吧
2023-08-18 19:41:57
郭老师：回复怕孤独的乌冬面这个月申报的是上个月他的工资 也就是七月份计提的
2023-08-18 20:07:11
怕孤独的乌冬面：回复郭老师 自然人个税这个月申报的应该是8月计提的吧老师
2023-08-18 20:27:56
郭老师：回复怕孤独的乌冬面这个月申报的七月份计提的 工资当月计提 你是当月计提次月支付的吗
2023-08-18 20:39:28
怕孤独的乌冬面：回复郭老师 如果不是的话 那公司上个会计8月申报的个税是7月份员工的工资 是不是错误的
2023-08-18 20:49:49
郭老师：回复怕孤独的乌冬面这种情况你提前申报一个月
2023-08-18 21:13:30
怕孤独的乌冬面：回复郭老师 公司是当月计提次月发放的 老师那她已经提前申报了的这种情况怎么解决呢
2023-08-18 21:24:23
郭老师：回复怕孤独的乌冬面七月份的每申报不是吗 你在这个月报
2023-08-18 21:47:39
怕孤独的乌冬面：回复郭老师 8月上个会计申报了7月份的工资了
2023-08-18 22:17:36
怕孤独的乌冬面：回复郭老师 那我这个月要怎么报
2023-08-18 22:31:03
郭老师：回复怕孤独的乌冬面你这个月报八月份的或者0申报一个月
2023-08-18 22:50:39
怕孤独的乌冬面：回复郭老师 这个月报八月份的 那以后每个月不就提前申报了一个月？ 后期没有影响吗
2023-08-18 23:18:01
郭老师：回复怕孤独的乌冬面是的 也有这样申报的 提前一个月没事的，提前交了个税
2023-08-18 23:28:36
怕孤独的乌冬面：回复郭老师 行 老师 现在是这样的 8月份有一个员工离职了然后8月当月就给她发了工资 但是提前一个月申报的时候8月没有报发给他的工资的个税 我这个月提前报8月份的工资的时候要把她的工资加上吗 还是怎么做？
2023-08-18 23:50:44
郭老师：回复怕孤独的乌冬面这个月申报就可以的，
2023-08-19 00:11:07
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 亢 发表的提问：
小规模纳税人不存在每个月抄税问题，那每个月小规模纳税人是咋样申报增值税的呀?
你好，达到起征点了吗
252楼
2023-08-18 17:15:26
全部回复
亢：回复月月老师 请老师说一下达到和不达到分别的做法吧
2023-08-18 17:47:57
月月老师：回复亢你好，不达直接填免税销售额那里，达到起征点填税控那里。
2023-08-18 18:10:42
亢：回复月月老师 免税销售额哪里填零吗？
2023-08-18 18:25:02
月月老师：回复亢你好，你这个月没有开票吗。
2023-08-18 18:48:50
亢：回复月月老师 意思填的是这个月的销售额吗？
2023-08-18 19:01:59
月月老师：回复亢你好，你是季度报税还是按月报税。
2023-08-18 19:28:53
亢：回复月月老师 木有开过票是空报吗？
2023-08-18 19:48:52
月月老师：回复亢你好，没开票零申报。
2023-08-18 20:07:26
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ yoyo 发表的提问：
小规模纳税人,印花税按季申报,每月要不要按月计提?
您好！是的。按月计提。
253楼
2023-08-18 17:29:59
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 优秀的秀发 发表的提问：
小规模纳税人，原定额每月2万，然后连续三个月发票金额超过了2万，定为68000万，考虑到不会每月都有这个定额开票，税务机关要求我做查账征收，每个季度网上申报，故不知CA网上申报的操作流程
您好 打开本省的电子税务局网站，先申报财务报表，再申报增值税报表
254楼
2023-08-19 16:56:14
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
请问小规模纳税人需要每月计提工会经费吗？
你好；按照你们的实际发生的 比如你月报的话 局按月计提 ； 季报的话可以季末计提的 
255楼
2023-08-19 17:09:10
全部回复
小鱼儿：回复meizi老师 我们公司只有十来个人，没有工会也是要交的吗？
2023-08-19 17:25:35
meizi老师：回复小鱼儿你好 ； 是的。 也会产生工会筹备金的。 如果你 税务局核定了就得报的 
2023-08-19 17:45:50
小鱼儿：回复meizi老师 就是核定了，我就计提和缴纳。如果没有核定的，我就不用管，不用计提，对吗
2023-08-19 17:57:58
meizi老师：回复小鱼儿你好；     没有核定就不用报。 也不存在计提和缴纳了。 是的 
2023-08-19 18:18:07
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