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超市会计账簿能借出去吗
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 浩华妈妈 发表的提问：
你好，我是正在装修中酒店的新手会计，酒店除了住宿还有快餐部，还有一个超市，不知道如何做内账
这个是自己的房屋， 你们都属于一个公司的是吗，内账需要这几个独立核算吗
136楼
2023-06-26 18:34:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 开心就好 发表的提问：
我是批发商的会计，公司给一超市批发商品，每月开票与回款不一致，中间有折扣和费用，账务怎么处理
你好 销售，借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额） 收款，借；银行存款，销售费用，贷；应收账款
137楼
2023-06-26 19:01:01
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 生命的转角 发表的提问：
老师，我在一家大型超市做内帐会计我想问一下，超市把充好的充值卡送给别人要怎么记账，还有客户充值了1000元送100元这100元怎么记账，谢谢老师
1，借；营业外支出 贷；银行存款等科目 2，借；银行存款 1000 销售费用 100 贷；预收账款 1100
138楼
2023-06-26 19:17:59
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生命的转角：回复邹老师 老师，我还想问一下，，超市把充好的充值卡送给别人借：营业外支出，贷：银行存款，那这个充值卡消费的时候怎么记，还有客户充值了1000元送100元这100元和1000元都在一张卡上消费的时候应该怎么记
2023-06-26 19:57:54
邹老师：回复生命的转角消费时 借；银行存款 贷；主营业务收入 借；预收账款 贷；主营业务收入 销售费用
2023-06-26 20:11:11
生命的转角：回复邹老师 老师上面的第一和第二种情况可以作为主营业务收入吗，我感觉他们不是主营业务收入，请老师讲解，还有第一种情况可以作为销售费用吗？谢谢老师
2023-06-26 20:21:33
邹老师：回复生命的转角因为是赠送，我个人理解是先计入营业外支出，然后消费时确认收入 充值赠送我个人理解就是计入销售费用
2023-06-26 20:42:45
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Darongrong 发表的提问：
你好，老师！我是一个超市的会计！做期末结账的时候显示数量金额表出现问题
你好！提示出现什么问题？是有负库存吗？
139楼
2023-06-27 18:04:23
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Darongrong：回复QQ老师 提示的就是。第12期15702的科目，然后期初余额加上本期发生额，不等于期末余额。然后我对应的找到了这两个凭证。
2023-06-27 18:27:12
QQ老师：回复Darongrong你好！那就查一下这两张凭证是否审核记账
2023-06-27 18:37:51
Darongrong：回复QQ老师 这两张凭证都审核过账了。然后审核过账结束之后，我们有一个期末结账点，那个期末结账的时候。他说这两个有问题，然后我一茶15702，只有这两张凭证。但是看不出来错在哪儿了，所以比较熟。
2023-06-27 18:59:06
QQ老师：回复Darongrong你好！软件售后维护一下后台信息
2023-06-27 19:26:54
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 聪明的西牛 发表的提问：
你好我是超市新手会计，我们用的思迅系统和pos机，每月末到账款和收据小票对不上怎么办
你好；  对不上去看看 是什么原因 ；    你们每天都有做记录登记没有； 看下是否有  手续费的原因
140楼
2023-06-27 18:17:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Lv 发表的提问：
超市盘存，实存数：盈，亏，会计账务处理怎么做账？谢谢
你好，盘亏账务处理是 借；待处理财产损益，贷；库存商品
141楼
2023-06-27 18:26:48
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Lv：回复邹老师 盘盈呢？
2023-06-27 18:51:11
邹老师：回复Lv你好，盘盈是盘亏的相反分录 借；库存商品，贷；待处理财产损益
2023-06-27 19:04:30
Lv：回复邹老师 盘盈，贷方损益又结转到未分配利润吗？
2023-06-27 19:19:34
邹老师：回复Lv你好，待处理财产损益只是个过渡的科目 需要知道是 什么原因盘盈，然后做相应的结转分录 比如无法查明原因的，借；待处理财产损益，贷；管理费用 然后从管理费用结转到本年利润，借；管理费用，贷；本年利润，然后从本年利润结转到利润分配——未分配利润
2023-06-27 19:46:54
Lv：回复邹老师 那原因是因为相同金额的两种货物，卖东西时下错了账，把库存商品对调就行了吗？
2023-06-27 20:00:35
邹老师：回复Lv你好，根据你的描述（因为相同金额的两种货物，卖东西时下错了账），那把库存商品对调就可以了
2023-06-27 20:26:51
Lv：回复邹老师 老师，那进货时的赠品卖了后怎么处理呢？
2023-06-27 20:54:50
邹老师：回复Lv你好，进货时的赠品卖了的账务处理是 借；应收账款 等科目 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税 借；主营业务成本 ， 贷；库存商品
2023-06-27 21:05:36
Lv：回复邹老师 老师，因为是赠品，所以发票上都没开票，结转成本时应该怎么结呢！没有金额呀？
2023-06-27 21:25:10
邹老师：回复Lv你好，根据同类产品产品购进价款计算
2023-06-27 21:51:50
Lv：回复邹老师 老师，赠品也按发票进货成本结转，那么我的结转的成本就比实际购进是的成本高了呀！
2023-06-27 22:19:19
邹老师：回复Lv你好，赠品按发票进货成本结转，那结转的成本就是进货成本，那就应当与实际购进成本一致才是的
2023-06-27 22:42:56
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 外向的小兔子 发表的提问：
超市存入会员卡零钱会计
你好，分录，借：现金 贷：其他应付款
142楼
2023-06-27 18:56:45
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窦老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 想人陪的雪碧 发表的提问：
记录会计账簿时，什么时候借方写管理费用
对外支付管理部分的费用的时候，借记管理费用
143楼
2023-06-27 19:14:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 蓝精灵 发表的提问：
老师，会计能帮出纳去银行对账吗？
你好 可以的 可以的
144楼
2023-06-28 18:01:18
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蓝精灵：回复郭老师 违规吗？公司什么事不能是出纳岗位和会计岗位一个人做？出纳管钱会计管账
2023-06-28 18:26:18
郭老师：回复蓝精灵你好 偶尔帮忙可以的
2023-06-28 18:37:28
蓝精灵：回复郭老师 问一下？一个企业出纳是干什么的？会计干什么的？有什么事是出了跟会计不能是一个人干的违规的？
2023-06-28 18:59:11
郭老师：回复蓝精灵你好，出纳是管钱的，会计是做账的。
2023-06-28 19:11:56
郭老师：回复蓝精灵出纳不可以管钱，还记账违规的。
2023-06-28 19:29:50
蓝精灵：回复郭老师 会计不管钱，只是去帮出纳到银行对账
2023-06-28 19:53:03
蓝精灵：回复郭老师 算违规吗？
2023-06-28 20:13:20
郭老师：回复蓝精灵你好不违规的。 可以的
2023-06-28 20:36:18
蓝精灵：回复郭老师 会计去对账，需要注意哪些事情？
2023-06-28 20:47:36
郭老师：回复蓝精灵对账之前，你需要核对下出纳的账上是不是和你日记账是一致的，一致的话看你的银行对账单是不是一致，如果不一致让出纳自己去解决。
2023-06-28 21:09:29
蓝精灵：回复郭老师 好的，那个农业银行去开开账户，大概要几天可以？
2023-06-28 21:35:15
蓝精灵：回复郭老师 老师，企业去农业银行账户大概需要几天交过来给？
2023-06-28 21:51:44
郭老师：回复蓝精灵一般预约一个周吧 开了之后三个工作日左右可以用
2023-06-28 22:13:45
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
去超市洽谈进场事宜的费用的会计分录
借；销售费用 贷；银行存款等科目
145楼
2023-06-28 18:19:18
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小花 发表的提问：
去超市买东西送给客户，能做到业务招待费吗
你好，送给客户的，通常计入销售费用——其他核算 招待是客户来单位所发生的招待餐饮，住宿等方面的支出
146楼
2023-06-28 18:48:54
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小花：回复邹老师 好的那我记到，销售费用-其他里面，
2023-06-28 19:06:20
邹老师：回复小花祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-28 19:17:49
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Keulraesik 发表的提问：
您好，老师，如图 计错账簿了，把借方的开发成本—电费计到了开发支出——间接费用（行政管理）冲红怎么填写会计凭证（贷方还没登记账簿）？？？
你好 没结账的话 这个可以直接划掉
147楼
2023-06-28 19:03:41
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Keulraesik：回复答疑苏老师 关键是这是倒数第二笔记错账了，请问怎么处理？
2023-06-28 19:27:41
答疑苏老师：回复Keulraesik你好 没月结的话 可以划掉的
2023-06-28 19:42:45
Keulraesik：回复答疑苏老师 您是说把记错的这比跟下面正确的都划掉？？
2023-06-28 20:00:51
答疑苏老师：回复Keulraesik你好 不是的 就把记错的这笔划掉就可以了
2023-06-28 20:12:26
Keulraesik：回复答疑苏老师 是不是得照着借方写——借：开发支出500 贷：开发支出（500红字）这么处理？？？？摘要栏：记账错误冲红
2023-06-28 20:25:13
答疑苏老师：回复Keulraesik你好 你记账凭证也写错了吗？
2023-06-28 20:40:23
Keulraesik：回复答疑苏老师 记账凭证没错，账簿登记错了 您看图片，错误的这笔以后登记的都正确 后来才发现登记错了 怎么处理？
2023-06-28 20:50:30
Keulraesik：回复答疑苏老师 都是开发支出 想把电费单独列出来，错误登记在了开发支出——间接费用（行政管理）
2023-06-28 21:02:42
答疑苏老师：回复Keulraesik你好 就是把错误的这个划掉就可以了
2023-06-28 21:24:27
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 1184307436 发表的提问：
超市，会员充值卡充1000送50，分录是借现金1000，借销售费用50，贷预收账款1050，对吗？
对的，你的分录是正确的了
148楼
2023-06-28 19:11:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 夜阑珊 发表的提问：
超市进货没有发票，不能入账，那销售项开票出去后，是不是结转成本要为0？那进销存不是对不上吗？
您好！可以入账，只是没有发票汇算清缴要调整
149楼
2023-07-02 20:14:45
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夜阑珊：回复宋生老师 那进了好几批货，有些有发票有些没有，结转的成本金额，没有超过有进项票的金额，汇算清缴时是不是就不用调整？
2023-07-02 20:45:05
宋生老师：回复夜阑珊你好！不是，只要没有票的都要调。
2023-07-02 21:11:48
夜阑珊：回复宋生老师 那超市的商品有上千种，有没有什么办法，在清缴时能很快确定出调整的金额啊？
2023-07-02 21:25:51
宋生老师：回复夜阑珊您好！你可以在库存商品单独列一项，库存商品-无票商品
2023-07-02 21:54:02
夜阑珊：回复宋生老师 那是不是还要区分无票商品和商品的的进销存表？
2023-07-02 22:07:43
夜阑珊：回复宋生老师 区分无票商品和有票商品的进销存
2023-07-02 22:35:49
宋生老师：回复夜阑珊您好！是的。是要分了。
2023-07-02 22:53:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 项波 发表的提问：
去超市买糖果、饮料能开成矿泉水或者蔬菜吗
你好，需要根据购买的货物据实开具发票的，而不是找其他名称来代替的
150楼
2023-07-02 20:36:29
全部回复
项波：回复邹老师 如果已经代替了发票怎么处理
2023-07-02 20:47:34
邹老师：回复项波你好，没有据实取得发票，按规定是不能入账核算的
2023-07-02 21:14:39
项波：回复邹老师 好的，谢谢
2023-07-02 21:37:57
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