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直接执行删除的会计科目
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 啦啦啦啦啦得得 发表的提问：
用友t3建立下一年账套，可以直接增加会计科目的二级科目吗
你好，可以根据需要增加二级科目的 
226楼
2023-08-06 20:00:04
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桂龙老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 晴天 发表的提问：
医疗行业，导入的一级会计科目都没有我们需要的，比如说应收医疗款科目，这个可以自行添加吗？还是直接可以修改导入的一级科目
同学，一级科目是会计准则的规定，你们可以根据你们的业务情况，在一级科目下设二级科目核算。
227楼
2023-08-06 20:08:59
全部回复
晴天：回复桂龙老师 老师，是不是就是在应收账款下设置应收医疗款的明细科目
2023-08-06 20:44:23
桂龙老师：回复晴天对的，根据你们的业务性质，设到对应的科目下。
2023-08-06 20:58:16
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ smile 发表的提问：
没有执行新会计准则的企业，汇兑损益放在哪个科目？
您好 汇兑损益放在财务费用科目
228楼
2023-08-07 17:35:02
全部回复
smile：回复bamboo老师 旧会计准则也是放在财务费用里面吗？我看之前的同事是放在营业外支出
2023-08-07 17:46:19
bamboo老师：回复smile财务费用是指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用。具体项目有: 利息净支出(利息支出减利息收入后的差额)、汇兑净损失(汇兑损失减汇兑收益的差额)、金融机构手续费以及筹集生产经营资金发生的其他费用等。 汇兑损益应该通过财务费用科目核算
2023-08-07 17:59:16
smile：回复bamboo老师 还有老师，这边出口退税不予退税的差额，所属期是12月份，账是1月份才做的，这个主营业务成本是不是要放在以前年度损益调整里面？
2023-08-07 18:20:43
bamboo老师：回复smile如果金额不大 不要放在以前年度损益调整里面 直接计入当期 以前年度损益调整是对以前年度财务报表中的重大错误的更正。这种错误包括计算错误、会计分录差错以及漏记事项。
2023-08-07 18:35:00
smile：回复bamboo老师 这边有几万，还有一个员工今年才报销去年的发票，这样应该只能入以前年度损益调整吧？
2023-08-07 18:54:17
bamboo老师：回复smile那您通过以前年度损益调整科目处理
2023-08-07 19:21:14
smile：回复bamboo老师 好的
2023-08-07 19:44:05
bamboo老师：回复smile嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利
2023-08-07 20:06:42
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 刘玲 发表的提问：
做会计分录可以直接做存货科目吗？
你好，不可以的
229楼
2023-08-07 17:52:57
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 方舟一叶 发表的提问：
这个余额一直挂着，我现在该怎么处理，以前的两个会计交接做账没有衔接好，前面的会计一直挂了这个其他应收款科目，后面的会计都直接做到管理费用里面去了，没有走这个科目，也没有冲掉这个科目的余额
您好！更正一下就可以了。把管理费用与其他应收款对冲。借：管理费用 贷：其他应收款。
230楼
2023-08-07 17:59:58
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 渡口 发表的提问：
和前会计交接时，往来账不清楚，我直接按前会计签好字的科目余额接，会有风险吗？
交接清楚让对方走，要对方写清楚余额和对账单。
231楼
2023-08-08 16:50:52
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渡口：回复maize老师 前会计是兼职的，我给老板说几次了，前会计来也不主动整理交接内容，口头说说就走了，临走时让我把交接内容整理好，她来签字就行
2023-08-08 17:16:08
maize老师：回复渡口那工资给对方发了吗？没有发就赶紧叫对方来交接，要不就是乱账，你去看乱账整理课程吧。
2023-08-08 17:37:08
渡口：回复maize老师 好的，谢谢老师
2023-08-08 17:53:13
maize老师：回复渡口满意请给五星好评，谢谢。
2023-08-08 18:04:03
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
执行事业单位会计制度能设在建工程科目吗
一般没有这个科目吧。。。。。。
232楼
2023-08-08 17:02:33
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 糊涂的镜子 发表的提问：
老师执行小企业会计准则的企业，预付的借款利息计入哪个科目，现行的小企业会计准则中没有待摊费用这个科目
你好，计入到预付账款中处理
233楼
2023-08-08 17:26:17
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小奇老师
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 学堂用户_ph473075 发表的提问：
财政直接支付工资时需要计提，那如果是授权支付的工资是否需要计提，会计科目如何做，用银行批量代发时又如何做会计科目
学员您好，财政授权支付或者银行批量代发工资，也是先计提后发放，计提的分录使用的科目基本上是一样的，除了最后一行以外。 财政直接支付，最后一行的科目使用的是“财政拨款收入”，如果是财政授权支付，最后一行的科目使用是“零余额账户用款额度”、对应的预算会计科目是“资金结存—零余额账户用款额度”，分录的其他地方做的方法一样；如果是银行批量代发，最后一样的科目使用的是“银行存款”，对应的预算会计科目是“资金结存—货币资金”，分录的其他地方做的方法一样
234楼
2023-08-08 17:48:30
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小奇老师：回复学堂用户_ph473075学员很抱歉，刚才的说法有些欠妥当，计提的分录这几种方式一样的，只是做发放分录的时候，这几种发放方式最后一行使用的会计科目有些区别罢了，具体的区别也就是上条信息说的内容
2023-08-08 18:26:03
学堂用户_ph473075：回复小奇老师 一定需要做计提是吗，我上任人员说一直都没有做计提
2023-08-08 18:53:57
学堂用户_ph473075：回复小奇老师 在一体化生成的机制凭证中做借业务活动费用，贷零余额，然后在银行基本户付款时是借应付职工薪酬，贷银行存款吗
2023-08-08 19:12:33
小奇老师：回复学堂用户_ph473075是需要计提的，虽然借：业务活动费用，贷：零余额，做完后对单位的费用、零余额均没什么影响，但很多单位需要核算应付职工薪酬明细下的五险一金，计提和发放就像您的首问发的图片一样。至于您追问的银行基本户付款是借：应付职工薪酬，贷：银行存款，这只是发放的分录，也是先经过计提，然后再发放。 计提的分录是： 借：业务活动费用    贷：应付职工薪酬 发放的时候，冲销应付职工薪酬，将应付职工薪酬挪到借方， 借：应付职工薪酬    贷：银行存款（或零余额）
2023-08-08 19:39:53
小奇老师：回复学堂用户_ph473075尽管“应付职工薪酬”科目借贷会对冲掉，但“应付职工薪酬”下面有很多明细，也就是您首问的五险一金，很多单位需要统计这些五险一金的数据，好上报到一些上级单位
2023-08-08 19:55:41
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 专一的大门 发表的提问：
2019年执照贴花交的税 会计科目怎么做
您好同学 借：税金及附加 贷：银行存款 这个分录同学。
235楼
2023-08-08 18:17:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 宝宝妞 发表的提问：
新增加的科目删除不了，提示期初数据已设置，不可删除，可帐套是从9月份开始的。怎么办
你好，是不是有发生额了
236楼
2023-08-09 17:19:56
全部回复
宝宝妞：回复邹老师 有啊，但是，我把10月份发生的凭证全部删除了的
2023-08-09 17:36:02
邹老师：回复宝宝妞有发生额或者余额就不能删除了
2023-08-09 18:04:26
宝宝妞：回复邹老师 老师，要如何才能删除
2023-08-09 18:32:09
邹老师：回复宝宝妞把与这个科目有关的所有经济业务删除才可以的
2023-08-09 18:42:45
种老师
职称：中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 飘逸的啤酒 发表的提问：
结账时忘了输入数量，如何删除不外科目？
你要删除科目是吗，你的意思是
237楼
2023-08-09 17:42:53
全部回复
刘老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 舒婷 发表的提问：
直接材料，间接材料分别计入到哪个科目
直接材料计入生成成本 间接材料计入制造费用
238楼
2023-08-09 17:56:59
全部回复
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
公司执行小会计准则，请问外购的模具做什么科目呢？
您好！你可以计入固定资产科目。把它单独做固定资产来核算。
239楼
2023-08-10 16:51:55
全部回复
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
我用用友U8系统时 出现以下提示 该怎么处理呢,如何在常用摘要中删除这个会计科目呢？
出现这样的问题怎么处理
240楼
2023-08-10 17:02:34
全部回复
黄老师：回复咩咩你好，这个科目应该是发生相关分录，不可以删除
2023-08-10 17:15:16
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