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支付应付款会计原始凭证
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 重要的春天 发表的提问：
老师好！我在支付的原始凭证上盖错了章，应盖转讫章，结果我盖上了现金付讫章违规吗
你可以补盖一个转讫章的
166楼
2023-07-05 19:02:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 啦啦 发表的提问：
老师，测试软件支付的费用，原始凭证是什么
是不是就是你的银行转账，还是单位是销售软件的
167楼
2023-07-06 18:38:49
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啦啦：回复郭老师 是软件测试员自己转账
2023-07-06 19:06:29
郭老师：回复啦啦你们后期还转给他吗
2023-07-06 19:31:54
啦啦：回复郭老师 但他不知道用什么原始凭证报销
2023-07-06 19:53:47
郭老师：回复啦啦银行转账有回单的
2023-07-06 20:18:18
啦啦：回复郭老师 可以当报销的吗？
2023-07-06 20:38:51
郭老师：回复啦啦可以的，这个是往来的，你要还回去的不是
2023-07-06 21:02:13
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小※星＊star～ 发表的提问：
每月对公支付工资，哪些东西作为支付工资的原始凭证可以入账
你好！工资表，银行付款单、考勤
168楼
2023-07-06 18:52:40
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小※星＊star～：回复QQ老师 我直接从对公网银打出来的回单可以入账做凭证吗？
2023-07-06 19:12:45
QQ老师：回复小※星＊star～你好！可以做入账凭证
2023-07-06 19:25:52
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 我爱大家 发表的提问：
请教一下，欠款支付对方利息如何入帐 拿什么作为原始凭证
支付利息，需要缴纳营业税；如果对方为公司，对方给你们开票；如果对方为个人，你们去税局代为申报纳税，取得发票；
169楼
2023-07-06 19:00:00
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李老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 聪慧的大雁 发表的提问：
股东代买设备，有发票，直接贷记：其他应付款——股东么？借款的原始凭证怎么体现
你的分录没问题，其他应付款-A股东，是股东借给公司的
170楼
2023-07-09 19:33:52
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 星下灯 发表的提问：
做帐时支付社保需要什么原始凭证
你好，就是银行扣款回执
171楼
2023-07-09 19:47:48
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 曾经的云朵 发表的提问：
老师，咨询公司之前的会计做账在成本结转这里挂在了其他应付款科目，我现在要装订凭证的话能附什么原始凭证？
你好，与其他应付款对应的借方科目是什么？是劳务成本科目吗
172楼
2023-07-09 20:08:01
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曾经的云朵：回复邹老师 是主营业务成本
2023-07-09 20:21:00
邹老师：回复曾经的云朵你好，咨询公司人员的工资你没有通过劳务成本科目核算，计提直接计入了主营业务成本？
2023-07-09 20:49:37
曾经的云朵：回复邹老师 对，我刚刚才接手这家的账，之前的会计就这么做的，我有点懵
2023-07-09 21:13:27
邹老师：回复曾经的云朵你好，从事咨询服务人员的工资计提应当计入劳务成本，这个时候附件是工资表 从劳务成本结转到主营业务成本的分录可以没有附件 的
2023-07-09 21:41:07
曾经的云朵：回复邹老师 那我现在装订凭证的话成本这里可以不用附原始凭证吗？
2023-07-09 22:00:23
邹老师：回复曾经的云朵你好，计提的时候附件是工资表，结转成本的分录可以不需要附原始凭证的
2023-07-09 22:21:24
曾经的云朵：回复邹老师 关键是她没做计提的分录，只有结转的，但是前面有计提工资的分录
2023-07-09 22:47:13
邹老师：回复曾经的云朵你好，（关键是她没做计提的分录，但是前面有计提工资的分录）到底是计提了还是没有计提啊
2023-07-09 23:02:47
曾经的云朵：回复邹老师 有计提工资的分录
2023-07-09 23:14:04
邹老师：回复曾经的云朵你好，那就把工资表作为计提工资分录附件，结转劳务成本到主营业务成本的分录不需要附件
2023-07-09 23:31:12
曾经的云朵：回复邹老师 好的好的，那我之后结转成本的话还是可以按照她这个做法吗？还是说有什么更好的方法能调一下账？
2023-07-09 23:47:55
邹老师：回复曾经的云朵你好，正确做法是先计提工资（附件是工资表），分录是，借；劳务成本，贷；应付职工薪酬 之后结转成本，借；主营业务成本，贷；劳务成本，这个分录不需要附件
2023-07-10 00:09:13
曾经的云朵：回复邹老师 原来是这样，那现在其他应付款的余额能调到哪个科目里去呢？
2023-07-10 00:26:55
邹老师：回复曾经的云朵你好，之前是相关从事服务人员的工资没有支付所有挂账其他应付款吗？
2023-07-10 00:55:06
曾经的云朵：回复邹老师 对的对的，就是这样，没有全部支付，所以就挂在了其他应付款的贷方，然后定期付过款之后再从其他应付款的借方走
2023-07-10 01:15:12
邹老师：回复曾经的云朵你好，没有支付直接在应付职工薪酬科目挂账，不需要通过其他应付款科目核算的 计提，没有支付 借；劳务成本，贷；应付职工薪酬 今后支付了 借；应付职工薪酬，贷；银行存款等科目
2023-07-10 01:41:19
曾经的云朵：回复邹老师 哦哦哦，我知道了，那其他应付款的余额我要转到哪个科目里面呢？
2023-07-10 01:52:37
邹老师：回复曾经的云朵你好，你需要调整到应付职工薪酬科目核算
2023-07-10 02:04:11
李老师.
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 最好的快要发生-颜颜 发表的提问：
老师请问之前挂账其他应付款，现在用现金支付给对方，我后边应该放什么原始凭证呢？
公司内部的报销单据，发票，如果有对方的收据更好
173楼
2023-07-09 20:32:14
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最好的快要发生-颜颜：回复李老师. 报销单当时和发票一起给拿过来做账了，报销单和发票都放在了其他应付款的后边，我现在冲其他应付款，可以就把对方开的收据放在这个凭证后边吗？
2023-07-09 20:51:10
李老师.：回复最好的快要发生-颜颜可以，就是证明对方收到钱了，因为现金交易没有痕迹，有个收据更好些
2023-07-09 21:10:21
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 杨旭红 发表的提问：
2月份购入并安装了音响设备，开回14000的普通发票，但是2月份付了10000元，这步我做的是借：固定资产14000贷：银行10000应付4000，附件就是发票。那3月份付剩下4000的时候需要什么附件呢
银行付款回单
174楼
2023-07-09 21:00:00
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 云水禅心 发表的提问：
老师好，财政直接拔付和授权支付记帐凭证后应附什么原始凭据？
应附银行回单原始凭据
175楼
2023-07-10 18:02:38
全部回复
路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 刻苦的耳机 发表的提问：
企业购买支票5元，手续费25元，银行存款支付。应该附什么原始凭证？
你好，应该附银行扣款回单，购买支票时如果有其他单子，也附在后面。
176楼
2023-07-10 18:19:40
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 陆佳妮 发表的提问：
对应收款计提坏账的分录后面应该付什么原始凭证呢
附件就是附你的应收账款账龄分析表 及情况说明书，一定得有领导批准并签字 做附件
177楼
2023-07-10 18:31:59
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陆佳妮：回复meizi老师 账龄分析表怎么做，有模板吗
2023-07-10 18:56:02
meizi老师：回复陆佳妮你好 学堂下载中心有模板的 你去看看
2023-07-10 19:20:01
陆佳妮：回复meizi老师 好的
2023-07-10 19:46:44
meizi老师：回复陆佳妮好的 你去找找看 满意请给予评价
2023-07-10 20:07:25
陆佳妮：回复meizi老师 账龄分析表是把所有的客户都归集在里面分析了，那做分录是否只做一笔？还是按公司分别做计提坏账的分录
2023-07-10 20:21:18
meizi老师：回复陆佳妮你好 你要按客户来具体坏账 你计提的时候最好有一个明细表 发生的才做 分开明细做吧
2023-07-10 20:36:31
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 畅快的饼干 发表的提问：
银行付款通知单是累计原始凭证吗？
你好，银行付款通知单是一次原始凭证，不是累计原始凭证。
178楼
2023-07-10 18:53:59
全部回复
答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 旻玥 发表的提问：
单位名义买的车，公账付的预付款，余款法人贷款付，是不是用他们的贷款协议和每月付款情况作为原始凭证做账就可以了？挂在应付账款上的21万怎么平账？具体分录是怎样的？
我公司也是这样的情况。我的操作方式是，每月老板私人卡的打款凭证 借：应付账款 贷：其他应付款-法人。 这样来平的帐。贷款协议在第一次记账的时候做的附件贴在后面的。我公司贷款不涉及利息。
179楼
2023-07-11 18:10:55
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ @ 发表的提问：
付款申请书要给会计做账用吗？也是做原始凭证的吗
给会计做账用的，与银行付款单配起来，做账，属于自制的原始凭证
180楼
2023-07-11 18:29:53
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