你好 你可以参考服务业的实操来做账的。 处理上你要按收取的学费的期间来分摊入收入

你们收到这种先给对方补货吗

你好，1、现金短缺 (1)查明原因前 借：待处理财产损益——待处理流动资产损益 贷：库存现金 (2)报经批准后 借：其他应收款(有责任人赔偿部分) 管理费用(无法查明原因部分) 贷：待处理财产损益——待处理流动资产损益 2、存货损毁、短缺 (1)查明原因前 借：待处理财产损益——待处理流动资产损益 贷：原材料/库存商品 (2)查明原因后 借：其他应收款(有责任人赔偿部分) 管理费用(管理不善) 营业外支出(非正常损失、天灾人祸) 贷：待处理财产损益——待处理流动资产损益 3、固定资产盘亏 (1)报经批准前，注销资产原价与累计折旧 借：待处理财产损益 累计折旧 贷：固定资产 (2)报经批准后 借：营业外支出——固定资产盈亏 贷 待处理财产损益

你好，减免了就不需要对减免所得税做分录的

您好！您这上面没有写购入什么东西。 租赁费可以计入借：主营业务成本－租赁费　贷：现金等 维修费可以计入管理费用　借：管理费用－维修费　贷：现金等

用于申请专利计入且成功的计入无形资产，其他的计入管理费用-办公费

你好，这个问题范围很大。出纳一般从事现金银行。会计一般就是月底结账和报税。

您的问题老师解答(计算)中，请耐心等待

你好同学代购业务，就是 借：银行存款 贷：其它应付款 支付后冲其它应付款，余下的其它应付款，转为主营业务收入