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会计电算化期末处理注意
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海棠老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 小小小鱼 发表的提问：
因为要在同一个平台上开好几家店铺，所以专门注册了几家公司，但是是用的同一个仓库，所有的货都是放在一起，之前听一个老师说过可以以一家公司作为主体进行会计处理，其他公司简单处理，但我不太清楚怎么将这几家公司关联到一起以一家公司作为核算主体的具体操作方式，可以具体的给我讲讲吗
注册的几家公司都得独立申报是不是
61楼
2023-04-26 21:14:20
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小小小鱼：回复海棠老师 目前只有两家公司，是独立申报的，之后还会注册公司
2023-04-26 22:07:42
海棠老师：回复小小小鱼如果独立申报，那得独立核算，然后集团公司可以合并报表核算
2023-04-26 22:30:11
小小小鱼：回复海棠老师 那集团公司怎么注册呢
2023-04-26 22:59:46
海棠老师：回复小小小鱼您这里的集团公司，其实就是可以拿出来一家公司，一部分做独立核算申报，再做一部分合并报表。 集团公司也有注册流程，这里有资料供您参考一下 https://mip.66law.cn/laws/601985.aspx
2023-04-26 23:16:17
小小小鱼：回复海棠老师 那我们怎么做税务上的风险会小一点？
2023-04-26 23:42:56
海棠老师：回复小小小鱼您是有什么业务不好处理吗？正常业务都没有风险
2023-04-27 00:07:37
小小小鱼：回复海棠老师 因为仓库的费用和库存没法明确区分开
2023-04-27 00:26:10
海棠老师：回复小小小鱼按说是必须区分，每个公司销售情况不同，
2023-04-27 00:44:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
会计电算化属于什么类学科？属于管理类吗？
你好，属于经济类（会计）
62楼
2023-04-26 21:23:59
全部回复
小耳朵：回复邹老师 老师，报税务师的话这样选择类别，对吗？
2023-04-26 21:47:17
邹老师：回复小耳朵你好，没有对应的会计专业可供选择？
2023-04-26 21:59:09
小耳朵：回复邹老师 没有
2023-04-26 22:16:32
邹老师：回复小耳朵你好，那就只能是选最为接近的一个了
2023-04-26 22:45:44
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Passer 发表的提问：
生产初期，生产出的次品不能销售的怎么做会计处理，税务上有没有注意事项。
你好 生产出的次品是可以销售吗？
63楼
2023-05-04 20:23:21
全部回复
Passer：回复答疑苏老师 不可销售了
2023-05-04 20:54:36
答疑苏老师：回复Passer你好 那就计入营业外支出科目 ，税务上是没有需要注意的。
2023-05-04 21:16:29
Passer：回复答疑苏老师 直接借:营业外支出贷：生产成本？
2023-05-04 21:38:50
答疑苏老师：回复Passer你好 你们没有结转到库存商品的话，就是这样做的。
2023-05-04 21:51:05
Passer：回复答疑苏老师 好的，谢谢老师
2023-05-04 22:02:43
答疑苏老师：回复Passer不客气 祝工作顺利哦！
2023-05-04 22:26:03
武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ Elis 发表的提问：
企业破产重整期间账务处理是正常化吗？还是按破产清算设置会计科目？
按你的破产清算设置科目的，同学
64楼
2023-05-04 20:36:06
全部回复
Elis：回复武老师 重整成功之后才按正常化做账是吗？
2023-05-04 20:51:06
武老师：回复Elis对的，同学，是这个意思的
2023-05-04 21:19:06
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计期末仍未批准处理的待处理财产损益怎么记
会计期末仍未批准处理的待处理财产损益怎么记
65楼
2023-05-04 20:50:58
全部回复
田老师：回复爱笑的流沙先挂在待处理财产损益科目
2023-05-04 21:12:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 时尚的发箍 发表的提问：
2020年1月1日借入长期借款1000万元,每年年末付息,年利率 10%,期限为3年。该笔借款专门用于工程建设,工程于当日开工建设, 2021年6月30日完工交付使用。做出借入、期末计息、支付利息、到期的账务处理。 (提示:第二年6月30日和12月31日分别计息,注意利息的资本化和费用化) =
你好 借入，借：银行存款，贷：长期借款 计提利息，借：在建工程（资本化利息），财务费用（费用化利息），贷：应付利息 资本化利息是2020年1月1日到2021年6月30日的利息金额 支付利息，借：应付利息，贷：银行存款 偿还本金，借：长期借款，贷：银行存款
66楼
2023-05-04 21:11:59
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李良新老师
职称：美国金融经济学博士
4.99
解题: 1.03w
引用 @ 壮观的云朵 发表的提问：
请问环保服务公司的会计处理需要注意什么
环保公司和其他公司一样都要按照企业会计制度或企业会计准则做帐，要注意的是环保公司有税收上的优惠或研发项目，你要分项目核算收入支出，单独核算研发项目。其他可能没有大的区别。
67楼
2023-05-08 19:46:18
全部回复
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 爱笑的书本 发表的提问：
企业注销期末留抵怎么处理
你好，留底税额计入成本
68楼
2023-05-08 20:05:46
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Q^_^Z^_^H 发表的提问：
现在会计要不要期末结账处理的
你好，月底才需要做期末结账处理的
69楼
2023-05-08 20:21:47
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 邵 发表的提问：
工业会计处理账务与商务主要区别在哪方面，我没用过工业会计的科目核算，要注意什么
同学你好 一个有生产制造 一个没有
70楼
2023-05-08 20:48:25
全部回复
邵：回复朴老师 这个工业会计里没有研发支出这个科目呢？
2023-05-08 21:37:29
邵：回复朴老师 我们公司有研发费用的
2023-05-08 22:07:08
邵：回复朴老师 是不是还得选新会计准则类型的科目？？？
2023-05-08 22:34:30
朴老师：回复邵嗯 这些需要你自己设置的哦
2023-05-08 23:01:03
小宝老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 巴豆 发表的提问：
年末了，账务应该怎么处理，有没有需要注意的
你好，注意下本年度的费用是不是都已经入账，年后再入账2020的发票不大好，再就是核对各个科目的余额，针对错账乱账，长期挂账能清理的就清理下，还有就是应收应付科目各个月供应商客户余额和核对清楚，能调整的尽量在年前调整
71楼
2023-05-08 20:59:58
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 淋雪 发表的提问：
老师，我想问下会计电算化里的关账，结账还有过账都是什么意思啊
过账就是记账，它是根据录入并经过审核后的记账凭证记录到各个相关的日记帐、明细帐和总账中。 结账，它是在月末记账、转账工作完成后，对本月的帐务进行的结账工作。 结账内容包括检查本期会计业务是否都已入账，账务处理是否都已完成，计算和结转各账户的本期发生额和期末余额，试算平衡并终止本期的账务工作。通用会计核算软件大多设置了这一功能，该功能主要完成如下工作： （1）检查已录入系统的各项会计数据是否都已完成账务处理； （2）停止本月各账户的记账工作； （3）进行试算平衡，检验账户之间的等量关系，保证账簿体 系数据的正确性； （4）计算本月各账户发生额合计； （5）计算本月各账户期末余额并将余额结转下月期初。 关账是在会计电算化里面的术语;指启用新账之前关闭新账之前月份的记账功能。 关账当月再不能做任何记账业务了，包括制单、审核、记账、结转等等。
72楼
2023-05-09 20:28:22
全部回复
淋雪：回复晓海老师 谢谢老师，那具体在软件上是怎么操作和体现出来的呢，因为我还没有接触过软件，听着感觉有点抽象
2023-05-09 21:00:29
晓海老师：回复淋雪你好！具体的操作流程你就要看软件的操作手册了，不是一句两句说得清的。你没有学过电算化会计这一科吗？
2023-05-09 21:21:34
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Hope 发表的提问：
建筑业的材料会计要注意什么，调拨和出库有什么区别，电脑账怎么处理，合需要有什么单据？
调拨是内部转移，出库一般是外部出库销售 ，调拨单和出库单
73楼
2023-05-09 20:43:28
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 好好学习，天天向上 发表的提问：
广告业的会计处理有什么需要特别注意的没
注意成本费用的划分
74楼
2023-05-09 20:59:59
全部回复
好好学习，天天向上：回复袁老师 我感觉我划分不清楚 怎么区别呢
2023-05-09 21:18:42
袁老师：回复好好学习，天天向上参照真账实操课程学习吧
2023-05-09 21:42:17
好好学习，天天向上：回复袁老师 可以先告诉我吗，怎么区别。。。。
2023-05-09 22:00:17
袁老师：回复好好学习，天天向上如果能直接归集到某种产品是成本，否则是费用
2023-05-09 22:10:32
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 刘娟 发表的提问：
你好，老师，外帐用手工帐方便，还是软件做账方便？公司有T+软件，有些做财务的朋友说手工方便更改，不知道那个形式更合适？请老师给点建议？
会计电算化是一种趋势，有财务软件建议学下用财务软件。减少了工作量，数据更准确。
75楼
2023-05-10 20:20:21
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