您好，需要根据你们公司的实际的情况，一般是需要收入，成本费用明细表，应付职工薪酬明细表，固定资产明细表，纳税调整明细表，亏损弥补表

会计的反映职能是： 会计基本职能 （一） 会计核算职能（以货币为主要计量单位，通过5个环节，对特定主体经济活动进行3项工作，从而提供信息的功能） 1、会计核算的特点 （1）以货币为主要计量单位：注意“主要”两个字，言外之意就是除了货币计量单位外还可以以实物量及劳动量作为辅助计量单位。 （2）具有完整、连续、系统性： 完整性：所有会计对象都要核算 连续性：核算连续进行，不能中断 系统性：提供的会计数据能成为一个有机整体 会计核算职能 5：五个环节－确认、计量、记录、计算、报告 3：三项工作－记帐、算帐、报帐 7：七种方法－设置会计科目和帐户、复式记帐、填制和审核会计凭证、登记帐簿、成本计算、财产清查、编制会计报表 （二）会计监督1、 含义：会计监督职能：对特定主体的经济活动的合法性和合理性进行监督 会计监督就是通过预测、决策、控制、分析、考评等具体方法，促使经济活动按照规定的 要求运行，以达到预期的目的2、 特点：（1） 通过价值指标来进行 （2） 对企业的经济活动的全过程进行监督，包括事前、事中和事后监督 （3） 依据是合法性和合理性 二者联系与区别：核算是监督基础；监督是核算的质量保证 。

你好，具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注：柳老师推荐）

你好，减资不丧失控制权。 在个别报表中按处置股权处理，剩余部分仍做长期股权投资按成本法核算，分录如下： 借：银行存款 贷：长期股权投资 投资收益 合并层面因不丧失控制权需要视为权益性交易，按处置收到的对价与对应持股比例所享有的自购买日开始持续计算的可辨认净资产公允价值的份额的差异从投资收益调整到资本公积，并按剩余持股比例编制合并报表，分录如下： 借：投资收益 贷：资本公积

按开票系统填写收入，应纳税额也是根据开票系统税额予以调整，然后保存。

你好！本期数是当前申报季度，上期是上季度的数据

你好，按真实的报

月报就是截止到某月，年报具体到12月份，是12月份的资产负债表可以做年报表

您好，我们1月缴纳的税，通常会计提到12月的。所以这个没有影响的

主要是资产负债表和利润表