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会计在工作中遇到的问题
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 木1 发表的提问：
会计中级的题库的题目都需要做吗，有侧重先做哪一个吗，章节还是押题
做做押题吧
211楼
2023-08-02 17:51:03
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木1：回复袁老师 那我想再问一下押题仿真度如何？谢谢
2023-08-02 18:19:25
袁老师：回复木1还可以，有参考性
2023-08-02 18:32:08
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
咨询个问题，现在好多企业都在延期办理缴纳税款，遇到这种问题会计分录上怎么处理？第一季度的税款，一直未交
 你好；   可以的； 你 就做计提即可 ；到时缴纳在做分录哈   
212楼
2023-08-02 17:59:52
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问：
实际工作中碰到额外收客户税点问题的吗，怎么计算
你好！一般是按你们行业税率加税点，主要看你们是否有多余税金
213楼
2023-08-02 18:24:00
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
关于会计中级考试的问题， 我是2014年大专毕业， 2016年拿到的从业证， 目前没有从事会计类工作， 2019年3月份我可以报名参加中级考试吗？ 这个工作年限的问题是必须要参加会计类满5年吗？还是毕业满5年就行？
工作年限满五年才能报考中级
214楼
2023-08-06 19:35:21
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 王海涛 发表的提问：
老师你好,现在遇到一个问题就是10月份的工资忘记计提了,已经结账,这个月发了10月份工资 ,如何处理?
这个月发放工资，再计入费用处理
215楼
2023-08-06 19:55:27
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王海涛：回复江老师 直接借各种费用，贷银行存款就可以是吧？
2023-08-06 20:08:54
江老师：回复王海涛需要通过应付职工薪酬——工资科目过一下，就是走这个科目后再计入费用
2023-08-06 20:38:54
王海涛：回复江老师 好的明白了，谢谢老师
2023-08-06 20:54:44
江老师：回复王海涛有不明白的问题再咨询
2023-08-06 21:07:25
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小明 发表的提问：
这个我点下一步之前的数据会丢失吗？这是老金税盘在新电脑上遇到的问题
初始化会，你这个之前那个备份吗，备份你问下 售后看那个文件一般是哪里备份，你这个单独保存下之后恢复过来 航天电话95113  百望呼叫中心客服热线4006112366
216楼
2023-08-06 20:16:24
全部回复
maize老师：回复小明https://mp.weixin.qq.com/s/OfEGE7sKDMYVMNKLSM1i_Q这个也可以主要是之前有设置备份才可以
2023-08-06 20:50:58
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 忘川 发表的提问：
金蝶开始期中做账，初始化时遇到这个问题怎么办
你好，本年利润科目应该在本年发生额里录入
217楼
2023-08-06 20:23:59
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忘川：回复吴月柳 @吴老师:我已经录入了呀
2023-08-06 20:43:15
吴月柳：回复忘川你把录入期初的页面截图来看看。
2023-08-06 20:53:48
忘川：回复吴月柳 是全部还是？
2023-08-06 21:13:51
吴月柳：回复忘川就损益类的也可以
2023-08-06 21:25:51
忘川：回复吴月柳 @吴老师:怎么插入图片啊
2023-08-06 21:42:01
吴月柳：回复忘川回复问题下面有个插入图片的图标
2023-08-06 22:01:30
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 无情的乌冬面 发表的提问：
在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时内经抢救无效死 亡的视同工伤，张某工作中突发心脏病入院治疗后好转，不应视同工伤，选项 A 错误；工伤职工治疗非因工伤引发的疾病，不享受工伤医疗待遇，按照基本医疗 保险办法处理。本题张某突发心脏病入院应享受医疗期待遇，不享受停工期待遇，想问一下工伤医疗待遇和按基本医疗保险有什么区别呢
你好，工伤的话工资是要正常给的。但是非工伤医疗期可以按最低工资给
218楼
2023-08-07 17:07:47
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秋天老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 喵ろ個咪 发表的提问：
老师，请教一下，工作中遇到的问题，原材料账面单价3元，实际单价3.2，调整时对应的科目应该是哪个科目？我现在调价的科目是主营业务成本，但是总觉得有点不对
你好，同学，实际单价3.2的话，那你的发票是不是金额就要比你预计的账价高了，所以你的凭证一开应该就要改了 借：原材料 借：应交税费-应交增值税 贷：应付账款 这全部科目金额都要变了 然后结转成本时： 如果是直接就是原材料就结转的那种，凭证如下： 借：主营业务成本 贷：原材料
219楼
2023-08-07 17:14:50
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喵ろ個咪：回复秋天老师 是我内部调价，跟供应商无关的，因为供应商送货时有备品，备品单价是0，所以拉低了我的实际成本，系统里有个调价单，要设置对应科目，这样是不是也相当于直接结转，记在主营业务成本之下？
2023-08-07 17:38:11
喵ろ個咪：回复秋天老师 我是要把账面成本单价调高，那是不是就是 借：原材料 贷：主营业务成本
2023-08-07 18:03:42
秋天老师：回复喵ろ個咪如果应付没有变化也可以这样调的
2023-08-07 18:14:49
喵ろ個咪：回复秋天老师 还有个问题，那如果换做是库存商品需要调价呢，之前成本核算错误，也需要把库存商品的成本单价调高，对应的是什么科目？
2023-08-07 18:31:04
秋天老师：回复喵ろ個咪都是一样的，库存商品你肯定是用原材料结转过来的，所以你结转主营业务成本时， 就是 借：库存商品 贷：主营业务成本
2023-08-07 18:41:42
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 花草树木 发表的提问：
刚才遇到了一个问题 就是以公司抬头开的收据能作为成本费吗？
你好 成本费的话 要用发票来的 你们实际是什么业务
220楼
2023-08-07 17:40:18
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花草树木：回复meizi老师 那就是可以入账，但企业所得税是不是不能扣除用的
2023-08-07 17:55:47
meizi老师：回复花草树木你好 是的 汇算要调整处理的
2023-08-07 18:06:59
叮当老师
职称：税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 学徒 发表的提问：
老师 请问在工作中主要遇到一些在明面上不能入账的费用如何处理？比如给予客户的回扣怎么入账？请老师指点下，谢谢。
你好！可以作为人员工资核算，相当于他帮你单位做兼职。
221楼
2023-08-07 17:52:04
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 瑞123 发表的提问：
用友软件 操作遇到个问题 现在已 返回到去年的账， 12月份取消审核 已成功，但11月份又没操作起了？
你好 你这是审核凭证，取消的是12月的呀，现在审核的是11月
222楼
2023-08-07 18:14:58
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瑞123：回复老江老师 老师，我还有一个问题， 我们这个季度没有开票 也没有收入 增值税申报表是不是零申报呀
2023-08-07 18:53:41
老江老师：回复瑞123当月增值税可以零申报
2023-08-07 19:09:34
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
出纳常遇到的异常问题
比说员工工资 公司总部北京 员工其地方工作 发放工资时 北京直接支付给员工 员工所地出纳把些员工工资单另提出来了 等于说出现双份工资 照种情况 会计应做账  出纳多领份工资能做冲销退回总公司   账务处理呢  急  谢谢
223楼
2023-08-08 17:54:01
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李老师2：回复jossonli先明确底员工工资谁付
一、总公司付地方出纳要请位员工退回由地方发放工资冲抵管理费用或销售费用（具体看计提工资时做费用）借现金贷**费用--工资
二、由地方公司付请员工退还总公司发放工资总公司也冲抵当时计提费用做帐也借现金或者银行贷费用
知样解释否解决问题
2023-08-08 18:10:20
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Mi妙妙 发表的提问：
我是做酒店行业会计，遇到点问题，酒店每天做的菜成本利润怎么算得出来？
您好，酒店每天做的菜的成本利润，要根据每天采购的菜的支出，人工工资，再加上厨房辅料，计算成本，根据销售菜的收入，减去成本，就是利润了。
224楼
2023-08-08 18:18:41
全部回复
朱立老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 学无止境 发表的提问：
老师，就是第一次经手报税然后遇到好多问题，我怕以后忘记了，如何总结我的工作经验呢？
把自己感觉是重点 且自己不熟悉的点 记下来就可以了 报税很简单的 多申报几次就不轻车熟路了
225楼
2023-08-08 18:35:59
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学无止境：回复朱立老师 就是我工作中遇到好多问题，我是怕以后忘记了，不知道如何总结，有模板不
2023-08-08 18:51:50
朱立老师：回复学无止境没有模板 这都是因人而异的 没事 有这么强大的后援支撑 忘了再问 总会记住的^_^
2023-08-08 19:17:20
学无止境：回复朱立老师 老师，你是怎么写汇报总结的
2023-08-08 19:38:21
朱立老师：回复学无止境就说因人而异a 我就是不写总结的那种 ￣□￣
2023-08-08 20:02:26
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